De middelen participatie gekoppeld aan de reserve sociaal bestaan uit het beschikbare budget voor de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening (SW) en de uitvoering van de re-integratie taken en het inkomensdeel (uitkeringen, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening). Het beschikbaar budget daalt van € 13,40 mln. in 2024 naar € 12,76 mln. in 2027. De daling wordt veroorzaakt door lagere rijksmiddelen SW, vanwege de natuurlijke uitstroom van deze doelgroep.
De verwachte werkelijk kosten zijn op basis van ervaringscijfers en de ingediende begroting SWR geraamd op € 13,65 mln. in 2024 aflopend naar € 13,10 mln. in 2027. Per saldo een tekort van € 258.000 in 2024 oplopend naar € 348.000 in 2027.
Er wordt ingezet om deze tekorten zoveel mogelijk te beperken. Via uitvoering van het actieplan werk wordt ingezet om zoveel mogelijk mensen van waarde te laten zijn in onze samenleving en dan het liefst via (beschut) werk, onafhankelijk van een uitkering. Verder kijken we kritisch naar de exploitatie van de stichting, bijvoorbeeld door de verhoging van de opbrengsten van hun werkzaamheden en de tarieven van de medewerkers die gedetacheerd worden. Het verwachte tekort in de tussenliggende jaren kan betaald worden uit de reserve Sociaal Domein.