Vanaf 2015 is het door uw Raad vastgestelde uitgangspunt om de taken sociaal domein budgetneutraal uit te voeren. De resultaten op de pijlers Wmo, Jeugd en participatie worden aan het eind van het jaar toegevoegd danwel onttrokken aan de reserve Sociaal domein.
De rijksbijdrage voor de taken vanaf 2015 betreft Wmo, jeugd en een deel van participatie zijn niet meer specifiek weergegeven vanwege de overheveling naar de algemene uitkering en daarmee minder goed herleidbaar. In de zomernota 2023 is besloten om de budgetneutraliteit per pijler sociaal domein los te laten. In deze paragraaf is dit doorgevoerd.
In onderstaande tabellen zijn enerzijds de beschikbare budgetten gekoppeld aan de reserve sociaal domein per pijler weergegeven en anderzijds de verwachte werkelijke kosten voor de komende jaren. De beschikbare budgetten zijn € 38,12 mln. in 2024 aflopend naar € 35,06 mln. in 2027.
Beschikbare budgetten taken Sociaal domein | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Wmo | 11.978.000 | 11.977.000 | 11.771.000 | 11.771.000 |
Jeugd | 12.746.000 | 11.728.000 | 10.667.000 | 10.532.000 |
Participatie | 13.397.000 | 13.186.000 | 13.004.000 | 12.756.000 |
Totaal | 38.121.000 | 36.891.000 | 35.442.000 | 35.059.000 |
Het budget jeugd daalt vanwege de besparingsopgave gekoppeld aan de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd. Daarnaast heeft het rijk vanaf 2025 een aanvullende besparing van landelijk € 500 mln. op de jeugd ingeboekt. Deze bezuiniging is een rijksverantwoordelijkheid vooruitlopend op nog te nemen maatregelen in de jeugdwet en is daarom in onze begroting budgetneutraal verwerkt. Tot slot nemen de rijksmiddelen participatie sociale werkvoorziening af vanwege de natuurlijke uitstroom van deze doelgroep.
In onderstaande tabel zijn de verwachte uitgaven weergegeven op basis van de werkelijke kosten van de afgelopen jaren en ontwikkelingen die er zijn per pijler. De uitgaven zijn begroot op € 38,90 mln. in 2024 aflopend naar € 36,62 mln. in 2027. Hierbij is de inschatting gemaakt dat maximaal 50% van de landelijke besparingsmaatregelen gekoppeld aan de uitvoering van hervormingsagenda jeugd haalbaar zijn. In het vervolg van deze paragraaf wordt een toelichting per pijler en bij jeugd een verdere duiding van de besparingsmaatregelen hervormingsagenda gegeven.
Begrote uitgaven taken Sociaal domein | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Wmo | 11.024.000 | 11.024.000 | 10.820.000 | 10.820.000 |
Jeugd | 14.581.000 | 14.574.000 | 14.574.000 | 14.574.000 |
Stelpost besparing rijk jeugd (500 mln.) | -923.000 | -923.000 | -943.000 | |
Participatie | 13.655.000 | 13.501.000 | 13.392.000 | 13.104.000 |
Totaal exclusief besparing hervormingsagenda jeugd | 39.260.000 | 38.176.000 | 37.863.000 | 37.555.000 |
Taakstelling besparing hervormingsagenda jeugd (50 % van totaal zie toelichting kopje jeugd) | -357.000 | -345.500 | -887.000 | -939.000 |
Totaal inclusief besparing hervormingsagenda jeugd | 38.903.000 | 37.830.500 | 36.976.000 | 36.616.000 |