Overzicht recapitulatie baten en lasten 2024 per programma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||||
WBS-nr. | Omschrijving WBS-element | Lasten | Baten | Saldo | ||
Programma 1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 18.603.994 | -12.883.374 | 5.720.620 | ||
Taakveld | 0.3 | Beheer ov gebouw en gronden (voormNNIEG) | ||||
M6.002.4.71 | Compl de Zegge VI Raalte fase 2 (NNIEGG) | 1.001 | -800 | 201 | ||
M6.002.4.78 | Complex de Veldegge (NNIEGG fase 2) | 0 | -6.280 | -6.280 | ||
M6.002.4.79 | NNIEGG Broeck | 1.469 | 0 | 1.469 | ||
M6.002.4.99 | Complex overige terreinen Raalte | 38.218 | -13.325 | 24.893 | ||
Totaal taakveld 0.3 | 40.688 | -20.405 | 20.283 | |||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.210.6.03 | Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren) | 0 | -1.527.478 | -1.527.478 | ||
M6.823.2.03 | Omgevingsdienst Ijsselland | 0 | -14.888 | -14.888 | ||
M6.810.1.01 | Bestemmingsplannen | 0 | -25.833 | -25.833 | ||
M6.810.2.01 | Beleidsadvisering | 0 | -43.945 | -43.945 | ||
M6.830.1.65 | Complex Timmermanshuis Nw Heeten | -18808 | 0 | -18.808 | ||
M6.830.3.00 | Bouwgrondexploitatie algemeen | 0 | -44965 | -44.965 | ||
M6.822.4.01 | Vastgoed | 0 | -23.365 | -23.365 | ||
M6.823.1.01 | Baten omgevingsvergunningen | 0 | -24.000 | -24.000 | ||
M6.823.2.01 | Lasten omgevingsvergunningen | 0 | -164.000 | -164.000 | ||
Totaal taakveld 0.10 | -18.808 | -1.868.474 | -1.887.282 | |||
Taakveld | 2.1 | Verkeer en vervoer | ||||
M6.210.6.03 | Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren) | 1.581.776 | 0 | 1.581.776 | ||
M6.210.9.05 | Ontwikkelingsinitiatieven | 18.383 | 0 | 18.383 | ||
Totaal taakveld 2.1 | 1.600.159 | 0 | 1.600.159 | |||
Taakveld | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||
M6.830.1.77 | Complex de Zegge VII | 694.242 | -694.242 | 0 | ||
Totaal taakveld 3.2 | 694.242 | -694.242 | 0 | |||
Taakveld | 7.4 | Milieubeheer | ||||
M6.723.9.01 | Ambt ondersteuning milieubeheer | 376.598 | 0 | 376.598 | ||
M6.823.2.03 | Omgevingsdienst Ijsselland | 1.455.940 | 0 | 1.455.940 | ||
Totaal taakveld 7.4 | 1.832.538 | 0 | 1.832.538 | |||
Taakveld | 8.1 | Ruimtelijke ordening | ||||
M6.810.1.01 | Bestemmingsplannen | 598.557 | -24.948 | 573.609 | ||
M6.810.2.01 | Beleidsadvisering | 1.112.655 | -175.000 | 937.655 | ||
M6.810.9.01 | Ambt.ondersteuning Ruimtelijke ordening | 1.165.282 | 0 | 1.165.282 | ||
Totaal taakveld 8.1 | 2.876.494 | -199.948 | 2.676.546 | |||
Taakveld | 8.2 | Grondexploitatie | ||||
M6.830.1.17 | Complex Franciscushof | 6.279.255 | -6.279.256 | -1 | ||
M6.830.1.46 | Complex Sallandse Poort Oost | 72.829 | -72.829 | 0 | ||
M6.830.1.65 | Complex Timmermanshuis Nw Heeten | 28.055 | -9.247 | 18.808 | ||
M6.830.1.66 | Complex Molenwijk Heino | 622.424 | -622.424 | 0 | ||
M6.830.1.67 | Complex Luttenbergerweg Luttenberg | 397.200 | -397.200 | 0 | ||
M6.830.1.68 | Complex Marissink Nw Heeten | 180.880 | -180.880 | 0 | ||
M6.830.1.79 | Complex 't Broeck Broekland | 54.219 | -54.219 | 0 | ||
M6.830.1.84 | Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 1 | 124.271 | -124.271 | 0 | ||
M6.830.1.85 | Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 2 | 35.146 | -35.146 | 0 | ||
M6.830.1.87 | Compl uitbreiding Lierderholthuis fase 2 | 36.506 | -36.506 | 0 | ||
M6.830.1.90 | Complex bedrijventerrein Heino | 130.918 | -130.918 | 0 | ||
M6.830.2.96 | Plan vm Gouden Emmer | 1.346 | -1.346 | 0 | ||
M6.830.3.00 | Bouwgrondexploitatie algemeen | 1.259.793 | -1.214.828 | 44.965 | ||
Totaal taakveld 8.2 | 9.222.842 | -9.159.070 | 63.772 | |||
Taakveld | 8.3 | Wonen en bouwen | ||||
M6.820.1.01 | Sociale woningbouw | 118.583 | -1.192 | 117.391 | ||
M6.821.1.02 | Carillon | 10.727 | 0 | 10.727 | ||
M6.821.9.01 | Ambt.onderst. Stads- en dorpsvernieuwing | 11.397 | 0 | 11.397 | ||
M6.822.3.01 | Woonwagenaangelegenheden | 19.515 | -37.962 | -18.447 | ||
M6.822.4.01 | Vastgoed | 152.430 | -2.081 | 150.349 | ||
M6.822.9.01 | Ambt.onderst. Overige Volkshuisvesting | 374.389 | 0 | 374.389 | ||
M6.823.1.01 | Baten omgevingsvergunningen | 24.000 | -900.000 | -876.000 | ||
M6.823.2.01 | Lasten omgevingsvergunningen | 258.844 | 0 | 258.844 | ||
M6.823.9.01 | Ambt. Onderst. Bouwvergunningen | 1.283.743 | 0 | 1.283.743 | ||
M6.825.9.01 | Ambt. Onderst. BAG | 102.211 | 0 | 102.211 | ||
Totaal taakveld 8.3 | 2.355.839 | -941.235 | 1.414.604 | |||
Totaal programma 1 | 18.603.994 | -12.883.374 | 5.720.620 | |||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | 18.464.772 | -6.173.037 | 12.291.735 | ||
Taakveld | 0.2 | Burgerzaken | ||||
M6.210.5.03 | Straatnaamgeving / huisnummering | 544 | 0 | 544 | ||
Totaal taakveld 0.2 | 544 | 0 | 544 | |||
Taakveld | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | ||||
M6.002.4.01 | Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 3.859 | 0 | 3.859 | ||
M6.002.4.02 | Div. objecten | 12.167 | -23.657 | -11.490 | ||
M6.002.5.10 | Onderhoud gemeentehuis | 730.657 | 0 | 730.657 | ||
M6.002.5.11 | Onderhoud gemeentewerf | 18.398 | 0 | 18.398 | ||
M6.002.5.14 | Onderhoud Parkeerkelder 't Schip | 15.594 | 0 | 15.594 | ||
M6.002.5.15 | Onderhoud Kerktoren Heino | 5.533 | 0 | 5.533 | ||
M6.002.5.17 | Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte | 1.188 | 0 | 1.188 | ||
M6.002.5.18 | Onderhoud KDV Broekland | 2.451 | 0 | 2.451 | ||
M6.002.5.19 | Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino | 35 | 0 | 35 | ||
M6.002.5.40 | Onderhoud Brandweerkazerne Raalte | 13.579 | 0 | 13.579 | ||
M6.002.5.41 | Onderhoud Brandweerkazerne Heino | 13.634 | 0 | 13.634 | ||
M6.002.5.42 | Onderhoud Brandweerkazerne Heeten | 5.951 | 0 | 5.951 | ||
M6.002.5.43 | Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg | 4.106 | 0 | 4.106 | ||
Totaal taakveld 0.3 | 827.152 | -23.657 | 803.495 | |||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.002.4.01 | Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 536.818 | 0 | 536.818 | ||
M6.002.5.10 | Onderhoud gemeentehuis | 0 | -730657 | -730.657 | ||
M6.002.5.11 | Onderhoud gemeentewerf | 0 | -18398 | -18.398 | ||
M6.002.5.14 | Onderhoud Parkeerkelder 't Schip | 0 | -15594 | -15.594 | ||
M6.002.5.15 | Onderhoud Kerktoren Heino | 0 | -5533 | -5.533 | ||
M6.002.5.17 | Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte | 0 | -1188 | -1.188 | ||
M6.002.5.18 | Onderhoud KDV Broekland | 0 | -2451 | -2.451 | ||
M6.002.5.19 | Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino | 0 | -35 | -35 | ||
M6.002.5.40 | Onderhoud Brandweerkazerne Raalte | 0 | -13579 | -13.579 | ||
M6.002.5.41 | Onderhoud Brandweerkazerne Heino | 0 | -13634 | -13.634 | ||
M6.002.5.42 | Onderhoud Brandweerkazerne Heeten | 0 | -5951 | -5.951 | ||
M6.002.5.43 | Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg | 0 | -4106 | -4.106 | ||
M6.210.1.05 | Wegen bermen en pleinen | 0 | -176654 | -176.654 | ||
M6.214.1.02 | Lasten parkeerkelder | 29.813 | -66865 | -37.052 | ||
M6.530.2.83 | Nieuw Tijenraan | 0 | -25740 | -25.740 | ||
M6.530.8.00 | Groot onderhoud sport | 428.171 | -6440 | 421.731 | ||
M6.531.1.01 | Sportterreinen | 0 | -28042 | -28.042 | ||
M6.531.1.02 | Renovatie sportterreinen | 16.388 | 0 | 16.388 | ||
M6.560.1.01 | Openbaar groen | 0 | -16138 | -16.138 | ||
M6.560.1.04 | Plaagdierenbestrijding | 0 | -10000 | -10.000 | ||
M6.560.1.06 | WSW | 0 | -6144 | -6.144 | ||
M6.560.3.01 | Speelterreinen en speelplaatsen | 0 | -55000 | -55.000 | ||
M6.724.1.01 | Begraafplaatsen | 0 | -12167 | -12.167 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 1.011.190 | -1.214.316 | -203.126 | |||
Taakveld | 2.1 | Verkeer en vervoer (wegbeheer) | ||||
M6.210.1.04 | Civieltechnische kunstwerken | 274.526 | 0 | 274.526 | ||
M6.210.1.05 | Wegen bermen en pleinen | 2.926.886 | -114.846 | 2.812.040 | ||
M6.210.2.01 | Openbare Verlichting | 696.774 | -1.051 | 695.723 | ||
M6.210.3.01 | Gladheidsbestrijding | 108.210 | 0 | 108.210 | ||
M6.210.4.01 | Gemeentelijke afvalverwerking | 130.481 | 0 | 130.481 | ||
M6.210.5.02 | Straatmeubilair | 68.577 | 0 | 68.577 | ||
M6.210.6.01 | Verkeer en vervoer / Verkeersveiligheid | 150.967 | -72.517 | 78.450 | ||
M6.210.9.01 | A.ondst.wegen, straten,pleinen verkeersm | 1.640.669 | 0 | 1.640.669 | ||
Totaal taakveld 2.1 | 5.997.090 | -188.414 | 5.808.676 | |||
Taakveld | 2.2 | Parkeren | ||||
M6.214.1.02 | Lasten parkeerkelder | 91.270 | -4.367 | 86.903 | ||
M6.214.9.01 | Ambt.ondersteuning Parkeren | 55.900 | 0 | 55.900 | ||
Totaal taakveld 2.2 | 147.170 | -4.367 | 142.803 | |||
Taakveld | 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||
M6.310.2.01 | Marktzaken Raalte woensdag | 23.679 | 0 | 23.679 | ||
M6.310.2.02 | Marktzaken Heeten | 636 | 0 | 636 | ||
M6.310.2.03 | Marktzaken Heino | 954 | 0 | 954 | ||
M6.310.2.04 | Marktzaken Raalte zaterdag | 954 | 0 | 954 | ||
M6.310.9.02 | Ambt. Ondersteuning Markten | 80.112 | 0 | 80.112 | ||
M6.311.1.01 | Baten marktgelden Raalte woensdag | 0 | -73.628 | -73.628 | ||
M6.311.1.02 | Baten marktgelden Heeten | 0 | -636 | -636 | ||
M6.311.1.03 | Baten marktgelden Heino | 0 | -954 | -954 | ||
M6.311.1.04 | Baten marktgelden Raalte zaterdag | 0 | -954 | -954 | ||
Totaal taakveld 3.3 | 106.335 | -76.172 | 30.163 | |||
Taakveld | 5.2 | Sportaccommodaties (beheer) | ||||
M6.530.1.02 | Zwembad de Tippe | 7.724 | 0 | 7.724 | ||
M6.530.2.61 | Gymzaal het Raan | 6.808 | 0 | 6.808 | ||
M6.530.2.63 | Gymzaal Olykampen | 417 | 0 | 417 | ||
M6.530.2.67 | Gymzaal de Berkte | 19.151 | 0 | 19.151 | ||
M6.530.2.69 | Spelzaal Brede School Raalte Kwintijn | 3.711 | 0 | 3.711 | ||
M6.530.2.80 | Sporthal Tijenraan | 2.730 | 0 | 2.730 | ||
M6.530.2.81 | Sporthal Hoogerheyne | 8.318 | 0 | 8.318 | ||
M6.530.2.83 | Nieuw Tijenraan | 975.044 | -21.682 | 953.362 | ||
M6.530.8.00 | Groot onderhoud sport | 6.440 | 0 | 6.440 | ||
M6.531.1.01 | Sportterreinen | 532.606 | -1.048 | 531.558 | ||
M6.531.1.02 | Renovatie sportterreinen | 166.072 | 0 | 166.072 | ||
M6.531.9.01 | Ambt.onderst. Gr. Sportvelden+Terreinen | 342.490 | 0 | 342.490 | ||
Totaal taakveld 5.2 | 2.071.511 | -22.730 | 2.048.781 | |||
Taakveld | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||
M6.560.1.01 | Openbaar groen | 375.178 | -2.811 | 372.367 | ||
M6.560.1.04 | Plaagdierenbestrijding | 103.385 | 0 | 103.385 | ||
M6.560.1.05 | Openbaar groen bomen | 427.833 | 0 | 427.833 | ||
M6.560.1.06 | WSW | 758.161 | 0 | 758.161 | ||
M6.560.2.02 | Volkstuinen | 2.761 | -4.850 | -2.089 | ||
M6.560.2.03 | Landschapsbeleid | 1.843 | 0 | 1.843 | ||
M6.560.3.01 | Speelterreinen en speelplaatsen | 177.763 | 0 | 177.763 | ||
M6.560.9.01 | Ambt.onderst. Openb.gr. Openluchtrecr. | 1.618.720 | 0 | 1.618.720 | ||
Totaal taakveld 5.7 | 3.465.644 | -7.661 | 3.457.983 | |||
Taakveld | 7.2 | Riolering | ||||
M6.722.1.01 | Riolering algemeen | 2.531.888 | -324.861 | 2.207.027 | ||
M6.722.1.02 | Drukriolering | 358.982 | 0 | 358.982 | ||
M6.722.1.03 | Vrijvervalriolering | 206.450 | 0 | 206.450 | ||
M6.722.1.04 | Grondwater en infiltratievoorzieningen | 107.052 | 0 | 107.052 | ||
M6.722.9.01 | Ambt.ondersteuning Riolering | 958.903 | 0 | 958.903 | ||
M6.726.1.01 | Baten Rioolheffing | 0 | -4.106.205 | -4.106.205 | ||
M6.940.1.07 | Invorderingen rioolrechten | 24.380 | 0 | 24.380 | ||
Totaal taakveld 7.2 | 4.187.654 | -4.431.066 | -243.412 | |||
Taakveld | 7.4 | Milieubeheer | ||||
M6.723.1.06 | Klimaatadaptie | 155.000 | 0 | 155.000 | ||
Totaal taakveld 7.4 | 155.000 | 0 | 155.000 | |||
Taakveld | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria (beheer) | ||||
M6.724.1.01 | Begraafplaatsen | 128.680 | 0 | 128.680 | ||
M6.724.9.01 | Ambt.ondersteuning Lijkbezorging | 366.802 | 0 | 366.802 | ||
M6.732.1.01 | Baten begraafplaatsen | 0 | -204.654 | -204.654 | ||
Totaal taakveld 7.5 | 495.482 | -204.654 | 290.828 | |||
Totaal programma 2 | 18.464.772 | -6.173.037 | 12.291.735 | |||
Programma 3 | Onderwijs, werk en inkomen | 18.659.422 | -8.275.362 | 10.384.060 | ||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.922.1.04 | Stelposten participatie | 0 | -168.794 | -168.794 | ||
M6.610.1.01 | PW - inkomensdeel | 0 | -165.531 | -165.531 | ||
M6.663.1.60 | Schuldhulpverlening | 76.172 | 0 | 76.172 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 76.172 | -334.325 | -258.153 | |||
Taakveld | 4.1 | Openbaar onderwijs | ||||
M6.420.1.01 | Openbaar basisonderwijs (miv 2017) | 2.597 | 0 | 2.597 | ||
Totaal taakveld 4.1 | 2.597 | 0 | 2.597 | |||
Taakveld | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||
M6.480.1.01 | Leerlingenvervoer | 637.065 | -5.989 | 631.076 | ||
M6.480.2.01 | Uitvoering leerplicht | 9.992 | -63.860 | -53.868 | ||
M6.480.2.04 | Onderwijsachterstandenbeleid | 371.274 | -345.838 | 25.436 | ||
M6.480.2.05 | Onderwijsbegeleiding | 148.442 | 0 | 148.442 | ||
M6.480.2.06 | Volwasseneducatie | 101.000 | -101.000 | 0 | ||
M6.480.2.07 | Logopedie | 3.511 | 0 | 3.511 | ||
M6.480.2.08 | Specifieke uitkering onderwijsmiddelen | -50.000 | 50.000 | 0 | ||
M6.480.9.01 | Ambt.onderst. Gem. Baten/Lasten Onderw. | 283.145 | 0 | 283.145 | ||
M6.650.2.01 | Peuterwerk | 389.844 | 0 | 389.844 | ||
Totaal taakveld 4.3 | 1.894.273 | -466.687 | 1.427.586 | |||
Taakveld | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | ||||
M6.623.1.05 | Nieuwe Wet Inburgering | 493.937 | -394.478 | 99.459 | ||
M6.650.1.01 | Kinderopvang | 209.398 | -6.166 | 203.232 | ||
M6.650.9.01 | Ambt.ondersteuning Kinderopvang | 134.145 | 0 | 134.145 | ||
Totaal taakveld 6.1 | 837.480 | -400.644 | 436.836 | |||
Taakveld | 6.3 | Inkomensregelingen | ||||
M6.610.1.01 | PW - inkomensdeel | 7.190.242 | -7.024.711 | 165.531 | ||
M6.610.1.02 | Bijstandsbesluit zelfstandigen | 12.010 | 0 | 12.010 | ||
M6.610.9.01 | Ambt.ondersteuning Bijstandsverlening | 729.868 | 0 | 729.868 | ||
M6.614.1.01 | Kwijtscheldingsbeleid | 170.000 | 0 | 170.000 | ||
M6.614.3.01 | Bijzondere bijstand | 477.000 | -48.995 | 428.005 | ||
M6.614.3.02 | Minimabeleid (subsidies) | 365.379 | 0 | 365.379 | ||
M6.614.3.03 | Minimabeleid (18+) | 144.814 | 0 | 144.814 | ||
M6.614.3.04 | Minimabeleid coll. zorgkosten | 278.043 | 0 | 278.043 | ||
M6.614.9.01 | Ambt.onderst. Gemeentelijk Minimabeleid | 469.307 | 0 | 469.307 | ||
M6.623.1.04 | Werkgelegenheid Werkbedrijf | 23.749 | 0 | 23.749 | ||
M6.663.1.60 | Schuldhulpverlening | 272.950 | 0 | 272.950 | ||
Totaal taakveld 6.3 | 10.133.362 | -7.073.706 | 3.059.656 | |||
Taakveld | 6.4 | Begeleide participatie | ||||
M6.611.1.01 | Sociale werkvoorziening | 4.346.572 | 0 | 4.346.572 | ||
M6.611.1.60 | Beschut werk | 119.968 | 0 | 119.968 | ||
M6.611.9.01 | Ambt.ondersteuning Werkgelegenheid | 137.025 | 0 | 137.025 | ||
Totaal taakveld 6.4 | 4.603.565 | 0 | 4.603.565 | |||
Taakveld | 6.5 | Arbeidsparticipatie | ||||
M6.623.1.01 | Reïntegratie en participatie vz PW | 266.913 | 0 | 266.913 | ||
M6.623.1.03 | Verhoogde asielinstroom | 5.194 | 0 | 5.194 | ||
M6.623.9.01 | Ambt.onderst. Ov. Soc. Zekerheidsreg. | 839.866 | 0 | 839.866 | ||
Totaal taakveld 6.5 | 1.111.973 | 0 | 1.111.973 | |||
Totaal programma 3 | 18.659.422 | -8.275.362 | 10.384.060 | |||
Programma 4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 33.161.404 | -3.955.596 | 29.205.808 | ||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.922.1.05 | Stelpost WMO | 841.463 | 0 | 841.463 | ||
M6.922.1.09 | Stelpost Jeugd | 0 | -1483211 | -1.483.211 | ||
M6.670.1.01 | Zorg- en hulpverlening | 0 | -835590 | -835.590 | ||
M6.670.2.01 | Sociaal Cultureel Werk | 0 | -67316 | -67.316 | ||
M6.670.4.01 | Alg voorziening WMO en jeugd CVV | 95.814 | 0 | 95.814 | ||
M6.671.1.53 | Eerstel.loket WMO en Jeugd (onderst MEE) | 0 | -100000 | -100.000 | ||
M6.671.1.56 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (toegang) | 0 | -350000 | -350.000 | ||
M6.666.1.60 | Forfaitair vervoer WMO | 17.015 | 0 | 17.015 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 954.292 | -2.836.117 | -1.881.825 | |||
Taakveld | 6. | Hulp bij het huishouden (WMO) | ||||
M6.671.1.60 | 671a | Wmo Huishoudelijke hulp | 3.526.007 | 0 | 3.526.007 | |
M6.671.1.61 | 671b | Wmo Begeleiding individueel | 2.371.338 | 0 | 2.371.338 | |
M6.671.1.62 | 671c | Wmo dagbesteding | 1.844.407 | 0 | 1.844.407 | |
M6.671.1.63 | 671d | Wmo eigen bijdrage | 0 | -291.500 | -291.500 | |
M6.671.1.64 | 671d | Wmo eigen bijdrage serv vervoer | 0 | -32.754 | -32.754 | |
M6.672.1.60 | 672a | Jeugdhulp begeleiding | 1.879.416 | 0 | 1.879.416 | |
M6.672.1.61 | 671b | Jeugdhulp behandeling | 596.004 | 0 | 596.004 | |
M6.672.1.62 | 672c | Jeugdhulp dagbesteding | 258.335 | 0 | 258.335 | |
M6.672.1.63 | 672d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 515.395 | 0 | 515.395 | |
M6.672.1.64 | 672d | Jeugdhulp maatwerk lokaal | 167.622 | 0 | 167.622 | |
M6.672.1.65 | 672d | Jeugd PGB | 163.524 | 0 | 163.524 | |
M6.672.1.66 | 672d | Reiskosten Jeugd | 129.885 | 0 | 129.885 | |
M6.673.1.60 | 673a | Jeugd pleegzorg | 483.223 | 0 | 483.223 | |
M6.673.1.61 | 673b | Jeugd gezinsgericht | 343.445 | 0 | 343.445 | |
M6.673.1.62 | 673c | Jeugd verblijf overig | 3.206.416 | 0 | 3.206.416 | |
M6.674.1.60 | 674a | Jeugd GGZ zonder verblijf | 2.574.277 | 0 | 2.574.277 | |
M6.674.1.61 | 674b | Jeugd crisis/LTA/GGZ verblijf | 523.601 | 0 | 523.601 | |
M6.674.1.62 | 674c | Jeugd gesloten plaatsing | 491.403 | 0 | 491.403 | |
M6.682.1.60 | 682a | Jeugdbescherming | 629.362 | 0 | 629.362 | |
M6.682.1.61 | 6782b | Jeugdreclassering | 68.616 | 0 | 68.616 | |
Totaal taakveld 671a-6782b | 19.772.276 | -324.254 | 19.448.022 | |||
Taakveld | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | ||||
M6.670.1.01 | Zorg- en hulpverlening | 1.529.139 | 0 | 1.529.139 | ||
M6.670.1.02 | Adviesraad sociaal domein | 36.338 | 0 | 36.338 | ||
M6.670.1.03 | Vrijwilligersbeleid | 163.478 | 0 | 163.478 | ||
M6.670.1.05 | Zelfstandig Thuis Wonen | 172.665 | 0 | 172.665 | ||
M6.670.1.51 | Algemene voorz. WMO en Jeugd (WMO mantel | 540.113 | 0 | 540.113 | ||
M6.670.1.59 | Algemene voorz. WMO en Jeugd (jeugdbudg) | 107.619 | 0 | 107.619 | ||
M6.670.2.01 | Sociaal Cultureel Werk | 647.246 | 0 | 647.246 | ||
M6.670.4.01 | Alg voorziening WMO en jeugd CVV | 617.074 | 0 | 617.074 | ||
M6.670.5.01 | SPUK GALA Sociale basis | 136.960 | -136.960 | 0 | ||
M6.670.9.01 | Ambt.onderst. Alg. Voorz. Wmo en Jeugd | 371.477 | 0 | 371.477 | ||
Totaal taakveld 6.1 | 4.322.109 | -136.960 | 4.185.149 | |||
Taakveld | 6.2 | Wijkteams | ||||
M6.662.1.60 | Toeleiding gesloten jeugd | 5.060 | 0 | 5.060 | ||
M6.662.1.61 | Veilig thuis | 194.775 | 0 | 194.775 | ||
M6.671.1.01 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd | 55.218 | 0 | 55.218 | ||
M6.671.1.52 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd(wijkverpl) | 31.307 | 0 | 31.307 | ||
M6.671.1.53 | Eerstel.loket WMO en Jeugd (onderst MEE) | 386.510 | 0 | 386.510 | ||
M6.671.1.55 | Eerstel.loket WMO en Jeugd (bijdr.kernt) | 5.679 | 0 | 5.679 | ||
M6.671.1.56 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (toegang) | 1.308.697 | -150.000 | 1.158.697 | ||
M6.671.1.59 | Eerstelijnsloket WMO en Jeug div.kst. | 27.295 | 0 | 27.295 | ||
M6.671.9.01 | Ambt.onderst. Jeugdgezondheid (maatw.) | 573.109 | 0 | 573.109 | ||
Totaal taakveld 6.2 | 2.587.650 | -150.000 | 2.437.650 | |||
Taakveld | 6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | ||||
M6.661.1.02 | Individuele voorzieningen gehandicapten | 1.365.279 | -69.051 | 1.296.228 | ||
M6.661.9.01 | Ambt. Ondersteuning Ind. Voorz. Gehandic | 429.462 | 0 | 429.462 | ||
M6.666.1.60 | Forfaitair vervoer WMO | 37.100 | 0 | 37.100 | ||
Totaal taakveld 6.6 | 1.831.841 | -69.051 | 1.762.790 | |||
Taakveld | 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||
M6.662.9.01 | Ambt.Onderst.Maatwerkv. immaterieel WMO | 466.683 | 0 | 466.683 | ||
M6.667.9.01 | Ambt.Onderst.Maatwerkvoorziening opv WMO | 63.409 | 0 | 63.409 | ||
M6.672.9.01 | Ambt. Ondersteuning PGB WMO | 116.216 | 0 | 116.216 | ||
Totaal taakveld 6.71 | 646.308 | 0 | 646.308 | |||
Taakveld | 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | ||||
M6.682.9.01 | Ambt. Onderst.Indiv.voorz. Natura Jeugd | 492.477 | 0 | 492.477 | ||
Totaal taakveld 6.72 | 492.477 | 0 | 492.477 | |||
Taakveld | 6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | ||||
M6.681.1.50 | WMO Beschermd wonen | 170.940 | -170.940 | 0 | ||
Totaal taakveld 6.81 | 170.940 | -170.940 | ||||
Taakveld | 6.82 | Geescaleerde zorg 18- | ||||
M6.683.9.01 | Ambt.onderst. Veiligheid, jeugdreclass. | 283.407 | 0 | 283.407 | ||
Totaal taakveld 6.82 | 283.407 | 0 | 283.407 | |||
Taakveld | 7.1 | Volksgezondheid | ||||
M6.714.1.01 | Volksgezondheid | 1.672.329 | 0 | 1.672.329 | ||
M6.714.5.01 | SPUK GALA Gezondheid | 148.460 | -148.461 | -1 | ||
M6.714.5.02 | SPUK GALA Ondersteunend | 20.491 | -20.491 | 0 | ||
M6.714.5.03 | SPUK GALA valpreventie | 99.322 | -99.322 | 0 | ||
M6.714.9.01 | Ambt.onderst. Openbare gezondheidzorg | 80.029 | 0 | 80.029 | ||
M6.715.1.01 | Centrum voor Jeugd en gezin (Jeugdgez.h) | 75.547 | 0 | 75.547 | ||
M6.715.9.01 | Ambt.onderst. Jeugdgezondheid | 3.926 | 0 | 3.926 | ||
Totaal taakveld 7.1 | 2.100.104 | -268.274 | 1.831.830 | |||
Totaal programma 4 | 33.161.404 | -3.955.596 | 29.205.808 | |||
Programma 5 | Duurzaamheid, klimaat- en warmtetransitie | 4.323.620 | -4.309.994 | 13.626 | ||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.723.1.03 | Lokaal klimaatbeleid | 0 | -55.614 | -55.614 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 0 | -55.614 | -55.614 | |||
Taakveld | 7.3 | Afval | ||||
M6.721.1.01 | Huisvuilinzameling | 2.879.392 | -311.869 | 2.567.523 | ||
M6.721.1.05 | Project zwerfafval | 15.000 | 0 | 15.000 | ||
M6.721.9.01 | Ambt.onderst. Afvalverw. en -verwerking | 200.216 | 0 | 200.216 | ||
M6.725.1.01 | Baten Afvalstoffenheffing | 0 | -3.272.427 | -3.272.427 | ||
M6.940.1.06 | Invorderingen afvalstoffenheffing | 31.423 | 0 | 31.423 | ||
Totaal taakveld 7.3 | 3.126.031 | -3.584.296 | -458.265 | |||
Taakveld | 7.4 | Milieubeheer | ||||
M6.723.1.03 | Lokaal klimaatbeleid | 1.197.589 | -670.084 | 527.505 | ||
Totaal taakveld 7.4 | 1.197.589 | -670.084 | 527.505 | |||
Totaal programma 5 | 4.323.620 | -4.309.994 | 13.626 | |||
Programma 6 | Economie | 1.327.941 | -192.512 | 1.135.429 | ||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.310.1.01 | Economische zaken | 0 | -125000 | -125.000 | ||
M6.310.3.01 | Openlucht-recreatie | 0 | -37759 | -37.759 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 0 | -162.759 | -162.759 | |||
Taakveld | 3.1 | Economische ontwikkeling | ||||
M6.310.1.01 | Economische zaken | 746.851 | 0 | 746.851 | ||
M6.310.9.01 | Ambt. Ondersteuning Econ ontwikkeling | 322.232 | 0 | 322.232 | ||
Totaal taakveld 3.1 | 1.069.083 | 0 | 1.069.083 | |||
Taakveld | 5.7 | Openb grn en (openlucht) recreatie | ||||
M6.310.3.01 | Openlucht-recreatie | 190.710 | 0 | 190.710 | ||
M6.310.3.02 | Wandel- en fietsroutenetwerk (RGS) | 68.148 | -29.753 | 38.395 | ||
Totaal taakveld 5.7 | 258.858 | -29.753 | 229.105 | |||
Totaal programma 6 | 1.327.941 | -192.512 | 1.135.429 | |||
Programma 7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 7.665.829 | -1.448.740 | 6.217.089 | ||
Taakveld | 0.3 | Overige gebouwen | ||||
M6.002.5.50 | Onderhoud Hoftheater Raalte | 27.282 | 0 | 27.282 | ||
M6.002.5.51 | Onderhoud boerderij Erve Strunk | 1.247 | 0 | 1.247 | ||
M6.002.5.52 | Onderhoud Jongerencentrum Traxx | 674 | 0 | 674 | ||
Totaal taakveld 0.3 | 29.203 | 0 | 29.203 | |||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.002.5.50 | Onderhoud Hoftheater Raalte | 0 | -27282 | -27.282 | ||
M6.002.5.51 | Onderhoud boerderij Erve Strunk | 0 | -1247 | -1.247 | ||
M6.002.5.52 | Onderhoud Jongerencentrum Traxx | 0 | -674 | -674 | ||
M6.670.8.99 | Onderhoud welzijnsgebouwen | 94.375 | 0 | 94.375 | ||
M6.421.1.01 | Basisonderw. Onderw.huisv.(openb+byz) | 51.875 | -50000 | 1.875 | ||
M6.431.1.01 | Spec.(voortgez)onderw.huisvest(OB+Byz) | 0 | -14668 | -14.668 | ||
M6.441.1.01 | Voortg. onderw+huisvesting (OB+Byz) | 0 | -87595 | -87.595 | ||
M6.530.4.10 | Stimuleringssubsidie | 0 | -129935 | -129.935 | ||
M6.002.5.30 | Onderhoud Nieuw Tijenraan | 0 | -168235 | -168.235 | ||
M6.002.5.31 | Onderhoud Zwembad de Tippe | 0 | -11769 | -11.769 | ||
M6.002.5.32 | Onderhoud Gymzaal het Raan | 0 | -5628 | -5.628 | ||
M6.002.5.33 | Onderhoud Sportzaal de Berkte | 0 | -5401 | -5.401 | ||
M6.540.1.01 | Kultuur (subsidies) | 0 | -2317 | -2.317 | ||
M6.540.1.03 | Geprivatiseerde sociale culturele accomm | 0 | -20000 | -20.000 | ||
M6.540.2.01 | Hoftheater Raalte | 0 | -17290 | -17.290 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 146.250 | -542.041 | -395.791 | |||
Taakveld | 4.2 | Onderwijshuisvesting | ||||
M6.421.1.01 | Basisonderw. Onderw.huisv.(openb+byz) | 1.709.022 | -7.315 | 1.701.707 | ||
M6.421.9.01 | Ambt.onderst. Huisvesting (openb+byz) | 47.005 | 0 | 47.005 | ||
M6.431.1.01 | Spec.(voortgez)onderw.huisvest(OB+Byz) | 206.265 | 0 | 206.265 | ||
M6.431.9.01 | Ambt.onderst. bijz. spec.onderw.(OB+Byz) | 750 | 0 | 750 | ||
M6.441.1.01 | Voortg. onderw+huisvesting (OB+Byz) | 1.113.111 | 0 | 1.113.111 | ||
M6.441.9.01 | A.O. Voortg. Onderw+huisvesting (OB+Byz) | 750 | 0 | 750 | ||
Totaal taakveld 4.2 | 3.076.903 | -7.315 | 3.069.588 | |||
Taakveld | 4.3 | onderwijsbeld leerlingzk (schlsprtdgn) | ||||
M6.480.2.02 | Vervoer schoolsporten | 103.622 | 0 | 103.622 | ||
M6.530.4.30 | Schoolsportdagen | 8.484 | 0 | 8.484 | ||
Totaal taakveld 4.3 | 112.106 | 0 | 112.106 | |||
Taakveld | 5.1 | Sportbeleid en activering | ||||
M6.530.3.02 | Sportbedrijf BV | 1.416.340 | -591.779 | 824.561 | ||
M6.530.4.01 | Waarderingssubsidies | 40.404 | 0 | 40.404 | ||
M6.530.4.02 | Deskundigheidsbevordering | 9.818 | 0 | 9.818 | ||
M6.530.4.10 | Stimuleringssubsidie | 295.065 | -27.183 | 267.882 | ||
M6.530.5.01 | SPUK GALA Sport, bewegen en cultuur | 214.327 | -214.330 | -3 | ||
M6.530.9.01 | Ambt ondersteuning sportbeleid | 98.752 | 0 | 98.752 | ||
Totaal taakveld 5.1 | 2.074.706 | -833.292 | 1.241.414 | |||
Taakveld | 5.2 | Sportaccommodaties (beleid) | ||||
M6.002.5.30 | Onderhoud Nieuw Tijenraan | 168.235 | 0 | 168.235 | ||
M6.002.5.31 | Onderhoud Zwembad de Tippe | 11.769 | 0 | 11.769 | ||
M6.002.5.32 | Onderhoud Gymzaal het Raan | 5.628 | 0 | 5.628 | ||
M6.002.5.33 | Onderhoud Sportzaal de Berkte | 5.401 | 0 | 5.401 | ||
M6.530.3.01 | Geprivatiseerde sportaccommodaties | 70.449 | 0 | 70.449 | ||
Totaal taakveld 5.2 | 261.482 | 0 | 261.482 | |||
Taakveld | 5.3 | Cultuurpresentatie, -prod en -partic | ||||
M6.540.1.01 | Kultuur (subsidies) | 115.501 | -2.497 | 113.004 | ||
M6.540.1.02 | Cultuurnota | 118.418 | 0 | 118.418 | ||
M6.540.1.03 | Geprivatiseerde sociale culturele accomm | 51.264 | 0 | 51.264 | ||
M6.540.2.01 | Hoftheater Raalte | 508.289 | -60.201 | 448.088 | ||
M6.540.3.01 | Kunstvoorziening | 26.653 | 0 | 26.653 | ||
M6.540.9.01 | Ambt.ondersteuning Kunst en Cultuur | 112.619 | 0 | 112.619 | ||
Totaal taakveld 5.3 | 932.744 | -62.698 | 870.046 | |||
Taakveld | 5.4 | Musea | ||||
M6.541.2.01 | Archeologie | 6.507 | 0 | 6.507 | ||
Totaal taakveld 5.4 | 6.507 | 0 | 6.507 | |||
Taakveld | 5.6 | Media | ||||
M6.510.1.01 | Openbaar Bibliotheekwerk | 984.695 | 0 | 984.695 | ||
M6.540.1.04 | Kultuur - RTV Raalte subsidie | 24.260 | 0 | 24.260 | ||
Totaal taakveld 5.6 | 1.008.955 | 0 | 1.008.955 | |||
Taakveld | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||
M6.580.1.01 | Volksfeesten | 16.301 | -3.394 | 12.907 | ||
Totaal taakveld 5.7 | 16.301 | -3.394 | 12.907 | |||
Taakveld | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | ||||
M6.670.8.06 | Huisvest. Jongerencentrum Schapenstraat | 672 | 0 | 672 | ||
Totaal taakveld 6.1 | 672 | 0 | 672 | |||
Totaal programma 7 | 7.665.829 | -1.448.740 | 6.217.089 | |||
Programma 8 | Openbare orde en veiligheid | 3.945.685 | -323.534 | 3.622.151 | ||
Taakveld | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | ||||
M6.120.2.06 | Brandweerkazernes gemeente Raalte | 97.011 | -274.844 | -177.833 | ||
M6.120.3.01 | Regionale samenwerking | 2.709.953 | 0 | 2.709.953 | ||
M6.120.4.01 | Rampenbestrijding | 20.789 | -8.200 | 12.589 | ||
M6.120.9.01 | Ambt.onderst.Brandw. + Rampenbestrijding | 38.468 | 0 | 38.468 | ||
Totaal taakveld 1.1 | 2.866.221 | -283.044 | 2.583.177 | |||
Taakveld | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | ||||
M6.140.1.01 | Handhaving openbare ruimte | 155.500 | 0 | 155.500 | ||
M6.140.1.02 | Baten Handhaving openbare ruimte | 0 | -39.690 | -39.690 | ||
M6.140.2.01 | Haltproject | 11.822 | 0 | 11.822 | ||
M6.140.2.02 | Integrale veiligheid | 129.470 | -800 | 128.670 | ||
M6.140.4.01 | Dierenbescherming | 49.820 | 0 | 49.820 | ||
M6.140.9.01 | Ambt.onderst. Openbare orde +Veiligheid | 732.852 | 0 | 732.852 | ||
Totaal taakveld 1.2 | 1.079.464 | -40.490 | 1.038.974 | |||
Totaal programma 8 | 3.945.685 | -323.534 | 3.622.151 | |||
Programma 9 | Bestuur en dienstverlening | 4.291.162 | -951.144 | 3.340.018 | ||
Taakveld | 0.1 | Bestuur | ||||
M6.001.2.01 | College van B. en W. | 728.986 | 0 | 728.986 | ||
M6.002.2.02 | Planning & Control cyclus | 188.289 | 0 | 188.289 | ||
M6.002.5.02 | Rechtsbescherming | 164.126 | 0 | 164.126 | ||
M6.002.9.01 | Ambt.ondersteuning Bestuur | 522.189 | 0 | 522.189 | ||
M6.005.1.01 | Intergemeentelijke samenwerking | 202.305 | 0 | 202.305 | ||
M6.005.2.01 | VNG | 185.834 | -245.420 | -59.586 | ||
M6.005.9.01 | Ambt.ondersteuning Bestuurlijke samenw. | 98.864 | 0 | 98.864 | ||
M6.006.1.01 | Raad | 632.095 | 0 | 632.095 | ||
M6.006.1.02 | Rekenkamerfunctie | 33.044 | 0 | 33.044 | ||
M6.006.1.03 | Griffie | 295.404 | 0 | 295.404 | ||
Totaal taakveld 0.1 | 3.051.136 | -245.420 | 2.805.716 | |||
Taakveld | 0.2 | Burgerzaken | ||||
M6.003.1.09 | Verkiezingen | 102.968 | 0 | 102.968 | ||
M6.003.9.01 | Ambt.ondersteuning Burgerzaken | 775.337 | 0 | 775.337 | ||
M6.004.1.01 | Rijbewijzen | 54.986 | -163.106 | -108.120 | ||
M6.004.1.02 | Reisdocumenten | 236.116 | -432.135 | -196.019 | ||
M6.004.1.03 | Bevolkingsadm. / Burgerlijke stand | 56.226 | -100.483 | -44.257 | ||
Totaal taakveld 0.2 | 1.225.633 | -695.724 | 529.909 | |||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.001.2.01 | College van B. en W. | 0 | -10.000 | -10.000 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 0 | -10.000 | -10.000 | |||
Taakveld | 7.5 | Begraafplaatsen en crematie | ||||
M6.724.1.02 | Lijkschouw GGD | 14.393 | 0 | 14.393 | ||
Totaal taakveld 7.5 | 14.393 | 0 | 14.393 | |||
Totaal programma 9 | 4.291.162 | -951.144 | 3.340.018 | |||
Overzicht | Algemene dekkingsmiddelen | 18.009.054 | -89.939.590 | -71.930.536 | ||
Taakveld | 0.4 | Overhead | ||||
M6.002.1.01 | Gemeentesecretaris | 163.285 | 0 | 163.285 | ||
M6.002.1.03 | Representatie | 34.199 | 0 | 34.199 | ||
M6.002.3.02 | Voorlichting | 81.756 | 0 | 81.756 | ||
M6.951.1.00 | Directie | 294.570 | 0 | 294.570 | ||
M6.951.1.01 | Bestuurssecretaris | 110.565 | 0 | 110.565 | ||
M6.951.2.00 | Domeinmanager Ruimte | 156.816 | 0 | 156.816 | ||
M6.951.2.01 | Domein Ruimte | -630.480 | -23.488 | -653.968 | ||
M6.951.3.00 | Domeinmanager Samenleving | 133.515 | 0 | 133.515 | ||
M6.951.3.01 | Domein Samenleving | -336.431 | -55.798 | -392.229 | ||
M6.951.4.00 | Domeinmanager beheer | 133.515 | 0 | 133.515 | ||
M6.951.4.01 | Domein beheer | -728.520 | 0 | -728.520 | ||
M6.951.4.02 | Domein beheer gebouw gemeentewerf | 102.665 | -36.608 | 66.057 | ||
M6.951.5.00 | Domeinmanager publiek | 133.515 | 0 | 133.515 | ||
M6.951.5.01 | Domein publiek cluster telefoon, post | 916.160 | 0 | 916.160 | ||
M6.951.5.02 | Domein publiek cluster burgerzaken | 82.123 | 0 | 82.123 | ||
M6.951.6.00 | Domeinmanager Sociaal | 133.515 | 0 | 133.515 | ||
M6.951.6.01 | Domein Sociaal | 197.833 | -53.375 | 144.458 | ||
M6.951.7.00 | Domeinmanager Bedrijfsvoering | 133.515 | 0 | 133.515 | ||
M6.951.7.01 | Domein Bedrijfsvoering | 3.703.298 | -71.486 | 3.631.812 | ||
M6.951.7.03 | BV cluster manager PSA | 48.538 | 0 | 48.538 | ||
M6.951.7.04 | BV cluster PSA | 794.813 | -581.159 | 213.654 | ||
M6.951.7.05 | BV Facilitair | 799.888 | -46.425 | 753.463 | ||
M6.951.7.06 | DOWR Facilitair | 973.801 | 0 | 973.801 | ||
M6.951.7.07 | DOWR Financiele administratie | 370.480 | 0 | 370.480 | ||
M6.951.7.08 | DOWR ICT | 4.804.256 | 0 | 4.804.256 | ||
M6.951.7.09 | DOWR Belastingen | 27.295 | -27.295 | 0 | ||
M6.951.7.10 | DOWR Bedrijfsvoeringsraad | 77.749 | -77.749 | 0 | ||
M6.951.7.11 | Organisatiebudgetten (overhead) | 954.689 | 0 | 954.689 | ||
Totaal taakveld 0.4 | 13.666.923 | -973.383 | 12.693.540 | |||
Taakveld | 0.5 | Treasury | ||||
M6.913.1.01 | Rente resultaat | 350.000 | 0 | 350.000 | ||
M6.913.1.02 | Treasury | 331.468 | -418.048 | -86.580 | ||
M6.914.1.01 | Baten bespaarde rente | 0 | -1.768.472 | -1.768.472 | ||
Totaal taakveld 0.5 | 681.468 | -2.186.520 | -1.505.052 | |||
Taakveld | 0.61 | OZB woningen | ||||
M6.930.9.01 | Ambt.ondersteuning Uitvoering Wet WOZ | 3.676 | 0 | 3.676 | ||
M6.932.1.01 | OZB opbrengst eigenaren | 0 | -5.536.697 | -5.536.697 | ||
M6.940.1.01 | Invorderingen woningen | 214.921 | 0 | 214.921 | ||
Totaal taakveld 0.61 | 218.597 | -5.536.697 | -5.318.100 | |||
Taakveld | 0.62 | OZB niet woningen | ||||
M6.931.1.01 | OZB opbrengst gebruikers | 0 | -1.334.821 | -1.334.821 | ||
M6.932.1.02 | OZB opbrengst eigenaren niet woningen | 0 | -1.991.357 | -1.991.357 | ||
M6.940.1.02 | Invorderingen OZB niet woningen | 207.428 | 0 | 207.428 | ||
Totaal taakveld 0.62 | 207.428 | -3.326.178 | -3.118.750 | |||
Taakveld | 0.64 | Belastingen overig | ||||
M6.938.1.02 | Baten reclamebelasting (taakv 64) | 0 | -142.000 | -142.000 | ||
M6.939.1.01 | Baten precariobelasting | 0 | -46.440 | -46.440 | ||
M6.940.1.04 | Invorderingen belastingen overig | 40.632 | 0 | 40.632 | ||
Totaal taakveld 0.64 | 40.632 | -188.440 | -147.808 | |||
Taakveld | 0.7 | Alg. uitkering en ov. Uitk. Gemeentefnds | ||||
M6.921.1.01 | Algemene uitkeringen | 0 | -70.020.062 | -70.020.062 | ||
M6.923.1.01 | Uitkering deelfonds sociaal domein | 0 | -4.209.761 | -4.209.761 | ||
Totaal taakveld 0.7 | -74.229.823 | -74.229.823 | ||||
Taakveld | 0.8 | Overige baten en lasten | ||||
M6.002.1.02 | Gem secretaris org budget | 365.138 | 0 | 365.138 | ||
M6.922.1.01 | Algemene dekkingsmiddelen | 1.168.533 | 0 | 1.168.533 | ||
M6.922.1.02 | Onvoorzien | 90.000 | 0 | 90.000 | ||
M6.922.1.03 | Incidentale baten lasten nav BBV | 133.971 | 0 | 133.971 | ||
M6.951.7.02 | BV Organisatiebudgetten | 701.864 | -30.900 | 670.964 | ||
Totaal taakveld 0.8 | 2.459.506 | -30.900 | 2.428.606 | |||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.951.2.00 | Domeinmanager Ruimte | 0 | -11440 | -11.440 | ||
M6.951.2.01 | Domein Ruimte | 0 | -34367 | -34.367 | ||
M6.951.3.01 | Domein Samenleving | 0 | -7232 | -7.232 | ||
M6.951.4.01 | Domein beheer | 0 | -19234 | -19.234 | ||
M6.951.4.02 | Domein beheer gebouw gemeentewerf | 0 | -27705 | -27.705 | ||
M6.951.5.01 | Domein publiek cluster telefoon, post | 0 | -15343 | -15.343 | ||
M6.951.5.02 | Domein publiek cluster burgerzaken | 0 | -82123 | -82.123 | ||
M6.951.6.01 | Domein Sociaal | 0 | -144458 | -144.458 | ||
M6.951.7.01 | Domein Bedrijfsvoering | 0 | -149722 | -149.722 | ||
M6.951.7.04 | BV cluster PSA | 0 | -4947 | -4.947 | ||
M6.951.7.05 | BV Facilitair | 0 | -305198 | -305.198 | ||
M6.951.7.06 | DOWR Facilitair | 0 | -16748 | -16.748 | ||
M6.951.7.08 | DOWR ICT | 0 | -208687 | -208.687 | ||
M6.914.1.01 | Baten bespaarde rente | 297.930 | 0 | 297.930 | ||
M6.002.1.02 | Gem secretaris org budget | 534.478 | -21484 | 512.994 | ||
M6.922.1.03 | Incidentale baten lasten nav BBV | -133.971 | 0 | -133.971 | ||
M6.951.7.02 | BV Organisatiebudgetten | 12.526 | -15000 | -2.474 | ||
M6.960.1.02 | Resultaat exploitatie dienstjaar | 0 | -1838104 | -1.838.104 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 710.963 | -2.901.792 | -2.190.829 | |||
Taakveld | 2.1 | Verkeer vervoer (kaplasten nutsvoorz) | ||||
M6.330.1.01 | Nutsvoorzieningen | 3.570 | 0 | 3.570 | ||
M6.330.9.01 | Ambt.ondersteuning Nutsbedrijven | 5.340 | 0 | 5.340 | ||
Totaal taakveld 2.1 | 8.910 | 0 | 8.910 | |||
Taakveld | 3.4 | Econ. promotie (for en toeristenbel) | ||||
M6.935.1.01 | Baten forensenbelasting | 0 | -139.107 | -139.107 | ||
M6.936.1.01 | Baten toeristenbelasting | 0 | -426.750 | -426.750 | ||
M6.940.1.05 | Invord. toeristen- en forensenbelasting | 14.627 | 0 | 14.627 | ||
Totaal taakveld 3.4 | 14.627 | -565.857 | -551.230 | |||
Totaal overzicht algemene dekkingsmid. | 18.009.054 | -89.939.590 | -71.930.536 | |||
Totaal alle programma's | 128.452.883 | -128.452.883 | 0 | |||
Overzicht recapitulatie baten en lasten 2024 per programma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||||
WBS-nr. | Omschrijving WBS-element | Lasten | Baten | Saldo | ||
Programma 1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 18.603.994 | -12.883.374 | 5.720.620 | ||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | 18.464.772 | -6.173.037 | 12.291.735 | ||
Programma 3 | Onderwijs, werk en inkomen | 18.659.422 | -8.275.362 | 10.384.060 | ||
Programma 4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 33.161.404 | -3.955.596 | 29.205.808 | ||
Programma 5 | Duurzaamheid, klimaat- en warmtetransitie | 4.323.620 | -4.309.994 | 13.626 | ||
Programma 6 | Economie | 1.327.941 | -192.512 | 1.135.429 | ||
Programma 7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 7.665.829 | -1.448.740 | 6.217.089 | ||
Programma 8 | Openbare orde en veiligheid | 3.945.685 | -323.534 | 3.622.151 | ||
Programma 9 | Bestuur en dienstverlening | 4.291.162 | -951.144 | 3.340.018 | ||
Overzicht | Algemene dekkingsmiddelen | 18.009.054 | -89.939.590 | -71.930.536 | ||
Totaal alle programma's | 128.452.883 | -128.452.883 | 0 | |||