Toelichting incidentele baten en lasten per programma | ||
|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |
Progr. | Omschrijving | Bedrag |
1 | Versterking omgevingsdienst | 9.000 |
Procesbudget verstedelijkingsagenda | 150.000 | |
Capaciteit Programma mobiliteit | 160.000 | |
Overhead | 40.000 | |
Leaderprogramma 2023-2027 | 122.222 | |
Op niveau houden van de toezichtformatie | 70.000 | |
Op niveau houden van de toezichtformatie, overhead | 20.000 | |
Ambities VTH (toezicht en handhaving/ jur.ondersteuning/ communicatie | 10.000 | |
Data Specialist domein Ruimte | 60.000 | |
Data Specialist domein Ruimte, overhead | 13.300 | |
Werkbudget uitvoering woonbeleid | 10.000 | |
1e jaar kpl. Verkeersagenda en meldingen terugramen | -21.900 | |
Gezamenlijk werkbudget voor de 3 ontwikkelopgaven | 266.000 | |
Inzet capaciteit communicatie | 109.000 | |
Overheadkosten | 25.000 | |
Herinrichting stations Heino en Raalte: financiele bijdrage aan ProRail voor herinrichting stations | 1.500.000 | |
Dekkingsbijdrage 2024 t.l.v. dynamisch investeringsreserve | -1.500.000 | |
I-uitvoeringsplannen fysiek en openbare orde & veiligheid-aanbesteding geografish informatiesysteem | 13.049 | |
Dekking t.l.v. I-uitvoeringsplan fysiek | -13.049 | |
2 | Terugramen kapitaallasten 1e jaar speeltoestellen | -4.109 |
Terugramen rente 1e jaar en afschrijving tot en met 2025 MIP | 27.710 | |
Terugramen 1e jaar MIP 2023-2026 | -33.827 | |
Voorbereidingskrediet / onderzoek MIP | 86.072 | |
Klimaatadaptatiebeleid; personele middelen | 55.000 | |
Klimaatadaptatiebeleid; overhead | 10.000 | |
Klimaatadaptatiebeleid; externe budgetten | 100.000 | |
Beheersing eikenprocessierups | 40.000 | |
Beleid circulariteit | 50.000 | |
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 25.000 | |
Onkruidbestrijding | 10.097 | |
Versnellen verv OV terugramen kapitaallasten 1e jaar | -20.075 | |
reeds geraamde OV MIP 2023 terugramen kapitaallasten 1e jaar | 5.475 | |
2 | Algemeen beheerbeleid en Wegenbeheerplan | 100.000 |
Achterstallig onderhoud bomen | 140.000 | |
Verv 4 maaiers terugramen kapitaallasten 1e jaar | -83.849 | |
Vrijval gereserveerde kpl. Terugramen kapitaallasten 1e jaar | 69.665 | |
Verv veegm / vrachtwagen / hoogwerker terugramen kapitaallasten 1e jaar | -112.835 | |
Vrijval gereserveerde kpl. Terugramen kapitaallasten 1e jaar | 75.314 | |
Lange termijn inzicht in de financiele opgave MIP en vervangingsopgaven | 50.000 | |
Start buurtaanpak Langkamp: water- en klimaat maatregelen | 62.500 | |
Dekking ten laste van voorziening riolering | -62.500 | |
Opstellen baggerplan | 30.000 | |
Dekking ten laste van de voorziening riolering | -30.000 | |
4 | Personele inzet juridisch medewerker | 67.000 |
Personele inzet data-analist | 42.000 | |
Verlaging bezuiniging jeugd hervormingsagenda | 13.000 | |
Incidentele middelen Centrum voor Jeugd en Gezin | 500.000 | |
Dekking t.l.v. incidentele middelen dakloosheid | -100.000 | |
Dekking t.l.v. middelen nationaal programma onderwijs | -50.000 | |
Dekking t.l.v. transformatiemiddelen sociaal domein | -350.000 | |
5 | Ruimtecoach | 96.000 |
Verduurzamen woningen d..m.v. energievakmannen | 75.000 | |
Uitvoeringskosten duurzaamheid | 150.000 | |
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) | 670.084 | |
Spuk uitkering (CDOKE) | -670.084 | |
6 | Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar) | -75.000 |
Uitvoeren beleidsplan recreatie en toerisme | 25.000 | |
Ondersteuning van evenementen | 50.000 | |
Centrumvisie Heino | 50.000 | |
Human Capital Agenda (HCA) | 15.000 | |
Onderzoeksgeld kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen | 15.000 | |
Raalte geeft Ruimte | 30.000 | |
Bijdrage regio Zwolle ( economie/arbeidsmarkt/duurzaam groeien en leefkwaliteit/ versterken bereikbaarheid DUS) | 177.174 | |
Bijdrage regio Zwolle (deelname coalting of the willing programma stationsomgevingen) | 27.000 | |
7 | Onderwijshuisvesting | 25.000 |
Muziekonderwijs op basisscholen | 11.037 | |
Projectleiding Raalte Sportief en Gezond | 70.000 | |
Overhead (0,7 fte) | 14.000 | |
Externe budgetten sport, subsidieregeling Sportief en Gezond | 75.000 | |
Makershuis VAKTOR | 12.000 | |
Co-financiering omzetting buurtsportcoaches naar nieuwe profielen brede regeling combinatiefuncties | 24.375 | |
Co-financiering voortzetting overige buurtsportcoaches | 91.792 | |
Werkbudget voortzetting activiteiten ouderen en kwetsbaren en overgewichtbestrijding jeugd | 50.000 | |
Dekking ten laste van uitvoeringsbudget sportakkoord/ uitvoeringsbudget langer zelfstandig wonen/ Gala middelen | -141.792 | |
Subsidies culturele evenementen, schoolvoorstellingen en erfgoed | 17.000 | |
Subsidieregeling cultuurarrangement | 40.000 | |
Budget beeldende kunst | 14.500 | |
IHP Esmoreit terugramen kapitaallasten 1e jaar | ||
Uitvoeringsbudget Raalter Sportakkoord 2023-2026. Aanvullling eenmalig krediet | 35.000 | |
Rijksbijdrage Raalter Sportakkoord | -27.183 | |
Dekking t.l.v. restant uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord | -7.817 | |
8 | Junior adviseur openbare orde en veiligheid | 50.000 |
I-uitvoeringsplannen fysiek en openbare orde & veiligheid-aanbesteding geografish informatiesysteem en applicatie voor casusregistratie | 12.808 | |
9 | Fluctuatie leges reisdocumenten en rijbewijzen | -49.196 |
Verhogen budget verkiezingen | 54.000 | |
Inzet programma dienstverlening | 128.943 | |
Overhead extra fte's | 44.444 | |
I-uitvoeringsplannen dienstverlening | 32.238 | |
Werkbudget verbinders | 25.000 | |
Participatievraagstuk met participatieverordening en instrumentarium | 75.000 | |
Tijdelijke inhuur projectleider verkiezingen | 57.911 | |
Senior medewerker burgerzaken | 61.547 | |
Informatiemanagement | 10.000 | |
Raadscommunicatie | 10.000 | |
Procedure burgemeestersbenoeming | 25.000 | |
Alg | Vervanging financieel systeem en zaaksysteem | 41.340 |
ICT-kosten uitvoeringsplan | 67.000 | |
ICT-kosten uitvoeringsplan t.l.v. reserve sociaal domein | -67.000 | |
Eenmalige kosten DOWR-ICT | 5.697 | |
Strateeg/ regisseur samenleving | 100.000 | |
Strateeg/ regisseur samenleving, overhead | 20.000 | |
Aanbesteding en implementatie financieel systeem. | 42.000 | |
Ruimtecoach voorlopig eenmalige houden | 24.000 | |
Mismatch structurele taken van eenmalig naar structureel | -109.000 | |
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023-2026 | -660.000 | |
Versterking dienstverlening systeemleren 2023-2026 via AU | 10.000 | |
Versterking dienstverlening gemeenten 2023-2026 via AU | 125.000 | |
Ambtsjubilea | 39.720 | |
Terugramen rentelasten 2023 i.v.m. schuiven kredieten naar 2023 | -3.040 | |
Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2022 naar 2023 | 43.386 | |
Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2020-2021 | 64.000 | |
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023 | -95.000 | |
Stelpost verhoogde asielinstroom | 71.000 | |
Wet Kwaliteitsborging Bouw | 24.000 | |
Doorschuiven vervallen kredieten zomernota 2023 | 721.576 | |
1e jaar vervangingsschema terugramen | -193.369 | |
Risicianalyses privacy (DPA's) | 40.000 | |
Dekking t.l.v. reserve DOWR | -40.000 | |
Datagedreven werken (gegevensfundament) | 339.188 | |
Aanbesteding en implementatie belastingsysteem | 29.263 | |
P&C tool aanbesteding | 20.495 | |
Implementatie Robot Gestuurde Procesautomatisering | 8.305 | |
Dekking t.l.v. reserve DOWR | -58.063 | |
Werving en selectie: budget werving en selectie tbv ontwikkelen en uitzetten van passende campagnes | 40.000 | |
Aanvullende formatie t.b.v. arbeidsmarktbenadering (0,6 fte) | 61.000 | |
Uitvoering geven aan de opdracht nieuw voor oud | 109.000 | |
Totaal | 2024 | 4.050.539 |
Dienstjaar 2025 | ||
1 | Procesbudget verstedelijkingsagenda | 50.000 |
Capaciteit Programma mobiliteit | 160.000 | |
Overhead | 40.000 | |
Leaderprogramma 2023-2027 | 122.222 | |
Op niveau houden van de toezichtformatie | 70.000 | |
Op niveau houden van de toezichtformatie, overhead | 20.000 | |
Ambities VTH (toezicht en handhaving/ jur.ondersteuning/ communicatie | 10.000 | |
Data Specialist domein Ruimte | 60.000 | |
Data Specialist domein Ruimte, overhead | 13.300 | |
Werkbudget uitvoering woonbeleid | 10.000 | |
1e jaar kpl. Verkeersagenda en meldingen terugramen | -21.900 | |
Gezamenlijk werkbudget voor de 3 ontwikkelopgaven | 100.000 | |
Herinrichting stations Heino en Raalte: financiele bijdrage aan ProRail voor herinrichting stations | 1.500.000 | |
Dekkingsbijdrage 2024 t.l.v. dynamisch investeringsreserve | -1.350.000 | |
2 | Terugramen kapitaallasten 1e jaar speeltoestellen | -4.808 |
Terugramen rente 1e jaar en afschrijving tot en met 2025 MIP | 28.560 | |
Terugramen 1e jaar MIP 2023-2026 | -113.459 | |
Klimaatadaptatiebeleid; personele middelen | 55.000 | |
Klimaatadaptatiebeleid; overhead | 10.000 | |
Klimaatadaptatiebeleid; externe budgetten | 100.000 | |
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 25.000 | |
Onkruidbestrijding | 10.098 | |
Versnellen verv OV terugramen kapitaallasten 1e jaar | -20.075 | |
reeds geraamde OV MIP 2023 terugramen kapitaallasten 1e jaar | 7.300 | |
Meerkosten maaizuigcombinatie terugramen kapitaallasten 1e jaar | -11.610 | |
4 | Personele inzet juridisch medewerker | 67.000 |
Personele inzet data-analist | 42.000 | |
Incidentele middelen Centrum voor Jeugd en Gezin | 535.000 | |
Dekking t.l.v. incidentele middelen dakloosheid | -100.000 | |
Dekking t.l.v. middelen nationaal programma onderwijs | -50.000 | |
Dekking t.l.v. transformatiemiddelen sociaal domein | -385.000 | |
5 | Verlaging bezuiniging jeugd hervormingsagenda | 13.000 |
Ruimtecoach | 96.000 | |
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) | 676.108 | |
Spuk uitkering (CDOKE) | -676.108 | |
6 | Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar) | -75.000 |
Centrumvisie Heino | 50.000 | |
Human Capital Agenda (HCA) | 15.000 | |
Onderzoeksgeld kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen | 15.000 | |
Raalte geeft Ruimte | 30.000 | |
Bijdrage regio Zwolle ( economie/arbeidsmarkt/duurzaam groeien en leefkwaliteit/ versterken bereikbaarheid DUS) | 200.207 | |
Bijdrage regio Zwolle (deelname coalting of the willing programma stationsomgevingen) | 27.000 | |
7 | Projectleiding Raalte Sportief en Gezond | 70.000 |
Overhead (0,7 fte) | 14.000 | |
Co-financiering omzetting buurtsportcoaches naar nieuwe profielen brede regeling combinatiefuncties | 73.125 | |
Co-financiering voortzetting overige buurtsportcoaches | 91.792 | |
Werkbudget voortzetting activiteiten ouderen en kwetsbaren en overgewichtbestrijding jeugd | 50.000 | |
Dekking ten laste van uitvoeringsbudget sportakkoord/ uitvoeringsbudget langer zelfstandig wonen/ Gala middelen | -141.792 | |
Uitvoeringsbudget Raalter Sportakkoord 2023-2026. Aanvullling eenmalig krediet | 110.000 | |
Rijksbijdrage Raalter Sportakkoord | -27.183 | |
Dekking t.l.v. restant uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord | -82.817 | |
8 | Veiligheidsmonitor | 10.245 |
Junior adviseur openbare orde en veiligheid | 50.000 | |
9 | Fluctuatie leges reisdocumenten en rijbewijzen | -34.469 |
Verhogen budget verkiezingen | 54.000 | |
Inzet programma dienstverlening | 258.000 | |
Overhead extra fte's | 44.444 | |
I-uitvoeringsplannen dienstverlening | 24.000 | |
Werkbudget verbinders | 25.000 | |
Opvang piek reisdocumenten | 68.885 | |
Alg | Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2020-2021 | 45.598 |
Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2022 naar 2023 ev | 90.000 | |
ICT-kosten uitvoeringsplan | 29.000 | |
ICT-kosten uitvoeringsplan tlv reserve sociaal domein | -29.000 | |
Strateeg/ regisseur samenleving | 100.000 | |
Strateeg/ regisseur samenleving, overhead | 20.000 | |
Ruimtecoach voorlopig eenmalige houden | 24.000 | |
Mismatch structurele taken van eenmalig naar structureel | -109.000 | |
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023-2026 | -914.000 | |
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023 | -24.000 | |
Wet Kwaliteitsborging Bouw | 24.000 | |
Doorschuiven vervallen kredieten zomernota 2023 | 2.051 | |
Versterking dienstverlening systeemleren 2023-2026 via AU | 10.000 | |
Versterking dienstverlening gemeenten 2023-2026 via AU | 125.000 | |
Datagedreven werken (gegevensfundament) | 220.743 | |
Aanbesteding en implementatie belastingsysteem | 25.510 | |
Dekking t.l.v. reserve DOWR | -25.510 | |
Werving en selectie: budget werving en selectie tbv ontwikkelen en uitzetten van passende campagnes | 40.000 | |
Aanvullende formatie t.b.v. arbeidsmarktbenadering (0,6 fte) | 61.000 | |
Uitvoering geven aan de opdracht nieuw voor oud | 109.000 | |
Ambtsjubilea | 19.452 | |
Totaal | 2025 | 1.850.909 |
Dienstjaar 2026 | ||
1 | Terugramen kapitaallasten 1e jaar speeltoestellen | -3.749 |
Procesbudget verstedelijkingsagenda | 50.000 | |
Capaciteit Programma mobiliteit | 160.000 | |
Overhead | 40.000 | |
Leaderprogramma 2023-2027 | 122.222 | |
Op niveau houden van de toezichtformatie | 70.000 | |
Op niveau houden van de toezichtformatie, overhead | 20.000 | |
Ambities VTH (toezicht en handhaving/ jur.ondersteuning/ communicatie | 10.000 | |
Data Specialist domein Ruimte | 60.000 | |
Data Specialist domein Ruimte, overhead | 13.300 | |
Werkbudget uitvoering woonbeleid | 10.000 | |
1e jaar kpl. Verkeersagenda en meldingen terugramen | -21.900 | |
Afkoop constructief onderhoud onderdoorgang spoor | 200.000 | |
Dekkingsbijdrage 2024 t.l.v. dynamisch investeringsreserve | -200.000 | |
2 | Terugramen 1e jaar MIP 2023-2026 | -134.694 |
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 25.000 | |
Onkruidbestrijding | 6.600 | |
Versnellen verv OV terugramen kapitaallasten 1e jaar | -20.075 | |
reeds geraamde OV MIP 2023 terugramen kapitaallasten 1e jaar | 13.870 | |
6 | Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar) | -75.000 |
Centrumvisie Heino | 50.000 | |
Human Capital Agenda (HCA) | 15.000 | |
Onderzoeksgeld kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen | 15.000 | |
Raalte geeft Ruimte | 30.000 | |
Bijdrage regio Zwolle ( economie/arbeidsmarkt/duurzaam groeien en leefkwaliteit/ versterken bereikbaarheid DUS) | 222.525 | |
7 | Projectleiding Raalte Sportief en Gezond | 70.000 |
Overhead (0,7 fte) | 14.000 | |
Co-financiering omzetting buurtsportcoaches naar nieuwe profielen brede regeling combinatiefuncties | 121.875 | |
Co-financiering voortzetting overige buurtsportcoaches | 91.792 | |
Werkbudget voortzetting activiteiten ouderen en kwetsbaren en overgewichtbestrijding jeugd | 50.000 | |
Dekking ten laste van uitvoeringsbudget sportakkoord/ uitvoeringsbudget langer zelfstandig wonen/ Gala middelen | -141.792 | |
7 | Uitvoeringsbudget Raalter Sportakkoord 2023-2026. Aanvullling eenmalig krediet | 110.000 |
Rijksbijdrage Raalter Sportakkoord | -20.901 | |
Dekking t.l.v. restant uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord | -89.099 | |
8 | Junior adviseur openbare orde en veiligheid | 50.000 |
9 | Fluctuatie leges reisdocumenten en rijbewijzen | -45.716 |
Verhogen budget verkiezingen | 54.000 | |
Inzet programma dienstverlening | 258.000 | |
Overhead extra fte's | 44.444 | |
I-uitvoeringsplannen dienstverlening | 24.000 | |
Werkbudget verbinders | 25.000 | |
Opvang piek reisdocumenten | 68.885 | |
Alg | Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2022 naar 2023 ev | 84.114 |
Strateeg/ regisseur samenleving | 100.000 | |
Strateeg/ regisseur samenleving, overhead | 20.000 | |
Ruimtecoach voorlopig eenmalige houden | 120.000 | |
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023-2026 | -144.000 | |
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023 | -24.000 | |
Wet Kwaliteitsborging Bouw | 24.000 | |
Doorschuiven vervallen kredieten zomernota 2023 | 46.142 | |
Versterking dienstverlening systeemleren 2023-2026 via AU | 10.000 | |
Versterking dienstverlening gemeenten 2023-2026 via AU | 134.000 | |
Werving en selectie: budget werving en selectie tbv ontwikkelen en uitzetten van passende campagnes | 40.000 | |
Aanvullende formatie t.b.v. arbeidsmarktbenadering (0,6 fte) | 61.000 | |
Uitvoering geven aan de opdracht nieuw voor oud | 109.000 | |
Ambtsjubilea | 43.383 | |
Totaal | 2026 | 1.986.226 |
Dienstjaar 2027 | ||
1 | Terugramen kapitaallasten 1e jaar speeltoestellen | -6.208 |
Versnellen verv OV terugramen kapitaallasten 1e jaar | -20.075 | |
1e jaar kpl. Verkeersagenda en meldingen terugramen | -21.900 | |
6 | Human Capital Agenda (HCA) | 15.000 |
Onderzoeksgeld kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen | 15.000 | |
Raalte geeft Ruimte | 30.000 | |
Bijdrage regio Zwolle ( economie/arbeidsmarkt/duurzaam groeien en leefkwaliteit/ versterken bereikbaarheid DUS) | 234.438 | |
7 | Co-financiering omzetting buurtsportcoaches naar nieuwe profielen brede regeling combinatiefuncties | 195.000 |
IHP Esmoreit terugramen kapitaallasten 1e jaar | -98.000 | |
Uitvoeringsbudget Raalter Sportakkoord 2023-2026. Aanvullling eenmalig krediet | 110.000 | |
Rijksbijdrage Raalter Sportakkoord | -68.000 | |
Dekking t.l.v. restant uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord | -42.000 | |
8 | Veiligheidsmonitor | 10.245 |
9 | Fluctuatie leges reisdocumenten en rijbewijzen | -55.436 |
Inzet programma dienstverlening | 95.000 | |
Overhead extra fte's | 13.889 | |
I-uitvoeringsplannen dienstverlening | 24.000 | |
Werkbudget verbinders | 25.000 | |
Opvang piek reisdocumenten | 68.885 | |
Alg | Doorschuiven vervallen kredieten zomernota 2023 | 28.107 |
Werving en selectie: budget werving en selectie tbv ontwikkelen en uitzetten van passende campagnes | 40.000 | |
Aanvullende formatie t.b.v. arbeidsmarktbenadering (0,6 fte) | 61.000 | |
Uitvoering geven aan de opdracht nieuw voor oud | 109.000 | |
Ambtsjubilea | 20.433 | |
Afronding | -249 | |
Totaal | 2027 | 783.129 |
