Analyse op hoofdlijnen begrotingsresultaat 2024-2027 ten opzichte van begrotingsresultaat 2023-2026 (na wijzigingen tot en met de zomernota 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Structureel: | ||||
Renteresultaat | -172.000 | -186.000 | -120.000 | -208.000 |
Resultaat op afschrijvingslasten | -45.000 | -74.000 | -4.000 | 3.000 |
Hogere OZB als gevolg van autonome ontwikkelingen (nieuwbouw/verbouw) | -3.000 | 12.000 | -15.000 | -59.000 |
Areaaluitbreiding openbare ruimte (autonome ontwikkeling) | 38.000 | |||
Stelpost gereserveerde middelen vervangingsschema's | -16.000 | 7.000 | -7.000 | 24.000 |
Resultaat op stelpost loonontwikkelingen/ doorberekening loonkosten naar uren buitenexploitatie en tarieven leges publiek | -171.000 | -162.000 | -162.000 | -159.000 |
Btw-voordeel op afvalstoffenheffing en rioolheffing | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
Verhoging forensenbelasting met 20% | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
Verhoging toeristenbelasting met 50% | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
Verlaging tegemoetkoming inwoners op kostendekkend tarief afvalstoffenheffing (vanaf 2025 vervalt tegemoetkoming) | -62.000 | -302.000 | -302.000 | -302.000 |
Verlaging tegemoetkoming inwoners op kostendekkend tarief rioolheffing (vanaf 2025 vervalt tegemoetkoming) | -250.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
Diverse kleinere 'plussen en minnen' | 24.064 | 2.858 | 1.637 | -45.133 |
Totaal structureel | -868.936 | -1.376.142 | -1.282.363 | -1.382.133 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Eenmalig: | ||||
Fluctuaties leges reisdocumenten en rijbewijzen ten opzichte van het meerjarig gemiddelde | 18.000 | -55.000 | ||
Veiligheidsmonitor 2027 | 10.000 | |||
1e jaar terugramen kpaitaallasten speelplaatsen en verkeersagenda/meldingen | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -28.000 |
1e jaar vervangingsschema terugramen | -193.000 | |||
Diverse 'plussen en minnen' | 10.809 | 7.567 | 3.406 | 20.134 |
Totaal incidenteel | -186.191 | -14.433 | -18.594 | -52.866 |
