Overzicht van nieuw beleid begroting 2024-2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | S = structureel | - is voordeel | ||||
Pr. | Omschrijving | S/E | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
1 | Gezamenlijk werkbudget voor de 3 ontwikkelopgaven | E | 266.000 | 100.000 | ||
Inzet capaciteit communicatie | E | 109.000 | ||||
Overheadkosten | E | 25.000 | ||||
1 | Omgevingsdienst IJsselland toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht en kosten omgevingstafel | S | 46.235 | 46.235 | 46.235 | 46.235 |
1 | Herinrichting stations Heino en Raalte: financiële bijdrage aan ProRail voor herinrichting stations | E | 1.500.000 | |||
Aanpassing gemeentelijke infrastructuur bij stations | E | 1.500.000 | ||||
Afkoop constructief onderhoud onderdoorgang spoor | E | 200.000 | ||||
Dekkingsbijdrage 2024 t.l.v. dynamisch investeringsreserve | E | -1.500.000 | -1.350.000 | -200.000 | ||
1 | Aanbesteding geografisch informatiesysteem | E | 13.049 | |||
Dekking ten laste van I-uitvoeringsplan fysiek | E | -13.049 | ||||
2 | Versnellen vervanging openbare verlichting door ledverlichting (4 jaar jaarlijks investering van € 275.000) | S | 20.075 | 40.150 | 60.225 | 80.300 |
Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | -20.075 | -20.075 | -20.075 | -20.075 | |
Reeds geraamde kapitaallasten (MJIP 2023-2026) | S | -5.475 | -12.775 | -26.645 | -26.645 | |
Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | 5.475 | 7.300 | 13.870 | ||
Besparing energiekosten | S | -4.000 | -13.000 | -21.000 | -30.000 | |
2 | Opstellen algemeen beheerbeleid en wegenbeheerplan | E | 100.000 | |||
2 | Organisatie groenonderhoud 2024 e.v. | S | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
Organisatie groenonderhoud 2024 e.v.; overhead 0,3 fte | S | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
2 | Achterstallig onderhoud bomen | E | 140.000 | |||
2 | Kapitaallasten vervanging 4 maaiers (investering € 540.000) | S | 83.849 | 83.849 | 83.849 | 83.849 |
Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | -83.849 | ||||
Vrijval huidige kapitaallasten | S | -69.665 | -69.665 | -69.665 | -69.665 | |
Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | 69.665 | ||||
2 | Kapitaallasten vervanging veegmachine/vrachtwagen/ hoogwerker (investering € 960.000) | S | 112.835 | 112.835 | 112.835 | 112.835 |
2 | Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | -112.835 | |||
Vrijval huidige kapitaallasten | S | -75.314 | -75.314 | -75.314 | -75.314 | |
Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | 75.314 | ||||
2 | Lange termijn inzicht in de financiele opgave MIP en vervangingsopgaven | E | 50.000 | |||
2 | Start buurtaanpak Langkamp: water- en klimaatmaatregelen | E | 62.500 | |||
Dekking ten laste van voorziening riolering | E | -62.500 | ||||
Start buurtaanpak Langkamp: water- en klimaatmaatregelen; kapitaallasten investering € 187.500. | S | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
Dekking kapitaallasten ten laste van voorziening riolering | S | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
2 | Onkruidbeheersing op verhardingen | S | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
Terugdraaien éénmalige dekking onkruidbeheersing (3 jaar) | E | -110.000 | -110.000 | -110.000 | - | |
2 | Opstellen baggerplan | E | 30.000 | |||
Dekking ten laste van de voorziening riolering | E | -30.000 | ||||
2 | Meerkosten aanschaf maaizuigcombinatie 2025 € 70.000) | S | 11.610 | 11.610 | 11.610 | |
Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | -11.610 | ||||
2 | Hosting en beheerkosten meldingssysteem openbare ruimte | S | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
4 | Incidentele middelen Centrum voor Jeugd en Gezin | E | 500.000 | 535.000 | ||
Dekking ten laste van incidentele middelen dakloosheid | E | -100.000 | -100.000 | |||
Dekking ten laste van middelen nationaal programma onderwijs | E | -50.000 | -50.000 | |||
Dekking ten laste van transformatiemiddelen sociaal domein | E | -350.000 | -385.000 | |||
5 | Verduurzamen woningen door middel van energievakmannen | E | 75.000 | |||
5 | Uitvoeringskosten duurzaamheid | E | 150.000 | |||
5 | Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) | E | 670.084 | 676.108 | ||
5 | Spuk-uitkering (CDOKE) | E | -670.084 | -676.108 | ||
6 | Human Capital Agenda (HCA) | E | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
6 | Onderzoeksgeld kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen | E | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
6 | Raalte geeft Ruimte | E | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
6 | Bijdrage regio Zwolle (Public affairs en communicatie) | S | 91.482 | 104.742 | 113.391 | 116.638 |
Bijdrage regio Zwolle (economie /arbeidsmarkt/ duurzaam groeien en leefkwaliteit/ versterken bereikbaarheid DUS) | E | 177.174 | 200.207 | 222.525 | 234.438 | |
Bijdrage regio Zwolle (deelname coalting of the willing programma stationsomgevingen) | E | 27.000 | 27.000 | |||
6 | Verhoging bijdrage Salland Marketing | S | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
7 | Co-financiering omzetting buurtsportcoaches naar nieuwe profielen brede regeling combinatiefuncties | E | 24.375 | 73.125 | 121.875 | 195.000 |
Co-financiering voortzetting overige buurtsportcoaches | E | 91.792 | 91.792 | 91.792 | ||
Werkbudget voortzetting activiteiten ouderen en kwetsbaren en overgewichtbestrijding jeugd | E | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
Dekking ten laste van uitvoeringsbudget sportakkoord/ uitvoeringsbudget langer zelfstandig wonen/ Galamiddelen | E | -141.792 | -141.792 | -141.792 | ||
7 | Subsidies culturele evenementen, schoolvoorstellingen en erfgoed | E | 17.000 | |||
Subsidieregeling cultuurarrangement | E | 40.000 | ||||
Budget beeldende kunst | E | 14.500 | ||||
7 | Integraal Huisvestingsplan (bouw Esmoreit in 2027; kap.lasten basis renovatie 25 jaar afschrijving vanaf 2027 - investering € 1.850.000) | S | 98.000 | |||
Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | -98.000 | ||||
7 | Uitvoeringsbudget Raalter Sportakkoord 2023-2026. Aanvulling eenmalig krediet | E | 35.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
Dekking t.l.v. rijksbijdrage | E | -27.183 | -27.183 | -20.901 | -68.000 | |
7 | Dekking t.l.v. restant uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord | E | -7.817 | -82.817 | -89.099 | -42.000 |
8 | Buurtbemiddeling Raalte | S | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
8 | I-uitvoeringsplannen fysiek en openbare orde & veiligheid-aanbesteding geografisch informatiesysteem en applicatie voor casusregistratie | E | 12.808 | |||
8 | Keurmerk veilig ondernemen (hercertificering) | S | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
9 | Beleidsmedewerker Samenleving (participatie, bestuurlijke vernieuwing en vrijwilligers) | S | 95.799 | 95.799 | 95.799 | 95.799 |
S | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
9 | Inzet programma dienstverlening | S | 113.000 | |||
E | 263.000 | 258.000 | 258.000 | 95.000 | ||
Overhead extra fte's | S | 12.500 | ||||
E | 44.444 | 44.444 | 44.444 | 13.889 | ||
I-uitvoeringsplannen dienstverlening | S | 57.522 | 76.522 | 76.522 | 76.522 | |
E | 32.238 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
Dekking: vervanging contactplatform uit I-uitvoeringsplannen | S | -25.981 | -25.981 | -25.981 | -25.981 | |
Dekking: middelen uit 2023 overbrengen bij zomernota 2023 | E | -134.057 | ||||
Dekking: besparing in fte's | S | -30.000 | ||||
9 | Werkbudget verbinders | E | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
9 | Participatievraagstuk met participatieverordening en instrumentarium | E | 75.000 | |||
9 | Formatie domein publiek- uitbreiding projectleider verkiezingen (inclusief overhead) | S | 42.558 | 42.558 | 42.558 | |
Tijdelijke inhuur projectleider verkiezingen | E | 57.911 | ||||
Senior medewerker burgerzaken | E | 61.547 | ||||
Opvang piek reisdocumenten | E | 68.885 | 68.885 | 68.885 | ||
9 | Bijeenkomsten op locatie/ raad op pad | S | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Trainingen raadsleden en raadsvoorzitters | S | 20.000 | 15.000 | 25.000 | 20.000 | |
Kindergemeenteraad en activiteiten voortgezet onderwijs | S | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
9 | Strategische raadsagenda en daaruit voortvloeiende activiteiten | S | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Representatie raad | S | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Informatiemanagement | E | 10.000 | ||||
Raadscommunicatie | E | 10.000 | ||||
Procedure burgemeestersbenoeming | E | 25.000 | ||||
Alg. dek. | Uitbreiding capaciteit privacyteam | S | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Uitbreiding capaciteit informatiebeveiligingsadviseur | S | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
Risicoanalyses privacy (DPA's) | E | 40.000 | ||||
Dekking t.l.v. reserve DOWR | E | -40.000 | ||||
Datagedreven werken (gegevensfundament) | S | 121.079 | 141.109 | 141.109 | ||
Alg. dek. | Datagedreven werken (gegevensfundament) | E | 339.188 | 220.743 | ||
Versteviging contractmanagement DOWR-I | S | 5.333 | 10.666 | 10.666 | 10.666 | |
Uitbreiding formatieservicedesk | S | 12.885 | 12.885 | 12.885 | 12.885 | |
Dekking t.l.v. stelpost overhead | S | -12.885 | -12.885 | -12.885 | -12.885 | |
Alg. dek. | Aanbesteding en implementatie belastingsysteem | E | 29.263 | 25.510 | ||
P&C tool aanbesteding | E | 20.495 | ||||
Implementatie Robot Gestuurde Procesautomatisering | E | 8.305 | ||||
Dekking t.l.v. reserve DOWR | E | -58.063 | -25.510 | |||
Alg. dek. | Werving en selectie: budget werving en selectie voor ontwikkelen en uitzetten van passende campagnes | E | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Aanvullende formatie voor arbeidsmarktbenadering (0,6 fte) | E | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | |
Alg. dek. | Uitvoering geven aan de opdracht nieuw voor oud | E | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
S | 664.795 | 876.410 | 913.294 | 1.116.116 | ||
E | 2.130.823 | 1.327.019 | 918.524 | 808.137 | ||
Totaal | 2.795.618 | 2.203.429 | 1.831.818 | 1.924.253 | ||
