Investeringen begroting 2024-2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||||||||
Investeringen met structurele kapitaallasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | ||||
Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | |
Beïnvloedbare kredieten | |||||||||
Verkeersagenda meldingen | 200.000 | 14.600 | 200.000 | 29.200 | 400.000 | ||||
1e jaar terugramen | -14.600 | -14.600 | |||||||
Verkeersmaatregelen bij onderhoudswerk | 100.000 | 7.300 | 100.000 | 14.600 | 200.000 | ||||
1e jaar terugramen | -7.300 | -7.300 | |||||||
Verledding OV 2024 t/m 2027 | 275.000 | 20.075 | 275.000 | 40.150 | 275.000 | 60.225 | 275.000 | 80.300 | 1.100.000 |
1e jaar terugramen | -20.075 | -20.075 | -20.075 | -20.075 | |||||
Verv. armaturen MIP 2023 t/m 2026 vervallen | -75.000 | -5.475 | -100.000 | -12.775 | -190.000 | -26.645 | -365.000 | ||
1e jaar terugramen | 5.475 | 7.300 | -5.130 | ||||||
Aanschaf 4 maaiers beheer | 540.000 | 83.848 | 83.848 | 83.848 | 83.848 | 540.000 | |||
1e jaar terugramen | -83.848 | ||||||||
inzet dekking vervangingsschema | -69.665 | -69.665 | -69.665 | ||||||
Aanschaf 4 voertuigen | 960.000 | 83.848 | 83.848 | 83.848 | 83.848 | 960.000 | |||
1e jaar terugramen | -83.848 | 0 | |||||||
inzet dekking vervangingsschema | -75.314 | -75.314 | -75.314 | ||||||
Water- en klimaatmaatregelen | 250.000 | 250.000 | |||||||
rechtstreeks tlv voorziening | -62.500 | ||||||||
netto kapitaallasten | 187.500 | 9.001 | 9.001 | 9.001 | 9.001 | ||||
1e jaar terugramen | -9.001 | ||||||||
dekking riolering | -9.001 | -9.001 | -9.001 | ||||||
Verv. maaizuigcombi buitengebied | 192.192 | 25.417 | 25.417 | 25.417 | 192.192 | ||||
1e jaar terugramen | -25.417 | ||||||||
inzet dekking vervangingsschema | -13.807 | -13.807 | |||||||
Totaal beïnvloedbaar (structureel) | 1.950.000 | 0 | 367.192 | 37.317 | 385.000 | 42.702 | 575.000 | 116.452 | 3.277.192 |
Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten | |||||||||
Esmoreit Luttenberg | 1.850.000 | 98.000 | 1.850.000 | ||||||
1e jaar terugramen | -98.000 | ||||||||
Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar (structureel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Totaal structureel | 1.950.000 | 0 | 367.192 | 37.317 | 385.000 | 42.702 | 2.425.000 | 116.452 | 5.127.192 |
Investeringen met eenmalige dekking | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Invest. | Invest. | Invest. | Invest. | Totaal | |||||
Beïnvloedbare kredieten | |||||||||
3 ontwikkelopgaven | 266.000 | 100.000 | 366.000 | ||||||
Uitvoeringsplan geografisch info systeem | 13.049 | 13.049 | |||||||
Beheerplan wegen | 100.000 | 100.000 | |||||||
Achterstand onderhoud bomen | 140.000 | 140.000 | |||||||
Onderz MIP / verv opgaven Lange termijn | 50.000 | 50.000 | |||||||
Baggerplan tlv GRP | 30.000 | 30.000 | |||||||
Human Capital Agenda | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 | ||||
Raalte geeft Ruimte | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 | ||||
Uitvoering dienstverlening | 108.943 | 238.000 | 238.000 | 75.000 | 659.943 | ||||
Werkbudget verbinders | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100.000 | ||||
Participatie | 75.000 | 75.000 | |||||||
0 | |||||||||
Totaal beïnvloedbaar (eenmalig) | 852.992 | 408.000 | 308.000 | 145.000 | 1.713.992 | ||||
Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten | |||||||||
Herinrichting stations Heino en Raalte | 1.500.000 | 1.500.000 | 200.000 | 3.200.000 | |||||
Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar (eenmalig) | 1.500.000 | 1.500.000 | 200.000 | 0 | 3.200.000 | ||||
Totaal eenmalig | 2.352.992 | 1.908.000 | 508.000 | 145.000 | 4.913.992 | ||||
Totaal 2024-2027 | 4.302.992 | 0 | 2.275.192 | 37.317 | 893.000 | 42.702 | 2.570.000 | 116.452 | 10.041.184 |
Resume nieuwe investeringskredieten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal (€) | Totaal (%) | |||
Beïnvloedbare kredieten | 2.802.992 | 775.192 | 693.000 | 720.000 | 4.991.184 | 50% | |||
Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten | 1.500.000 | 1.500.000 | 200.000 | 1.850.000 | 5.050.000 | 50% | |||
Totaal aan nieuwe investeringskredieten | 4.302.992 | 2.275.192 | 893.000 | 2.570.000 | 10.041.184 | 100% | |||
