De DOWR-samenwerking bevindt zich in een stabiele fase. Naast de percelen waar structureel op wordt samengewerkt, zijn we alert op kansen die zich daarnaast voordoen. Op die manier streven we ernaar continu het maximale rendement uit de samenwerking te halen.
Kostenontwikkeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||||
Perceel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
FA | 335.920 | 370.480 | 370.480 | 370.480 | 370.480 |
FZ | 977.825 | 1.006.457 | 1.006.457 | 1.006.457 | 1.006.457 |
Belastingen | 547.466 | 610.770 | 610.770 | 610.770 | 610.770 |
Inkoop | 58.864 | 62.977 | 62.977 | 62.977 | 62.977 |
PSA (aandeel Raalte) | 193.774 | 229.405 | 229.405 | 229.405 | 229.405 |
ICT-I | 3.593.908 | 3.893.432 | 3.835.402 | 3.837.340 | 3.837.340 |
Totaal | 5.707.757 | 6.173.521 | 6.115.491 | 6.117.429 | 6.117.429 |
De aanhoudende groei van de klantorganisaties en de toenemende complexiteit van het werk betekent voor een aantal onderdelen van de DOWR-werkorganisatie dat de grens bereikt is wat binnen de beschikbare formatie gedaan kan worden. Dat betekent dat met deze begroting een beperkte uitbreiding van de formatie wordt gevraagd. Binnen DOWR-I is dit noodzakelijk om de werkzaamheden op het gebied van het contractmanagement en helpdesk uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn de werkzaamheden van de Financiële administratie en de Personeels- en salarisadministratie substantieel toegenomen als gevolg van de groei van de organisatie. Ook worden extra taken en regelingen uitgevoerd, zoals nieuwe belastingregelingen rond reiskosten en verlofregelingen, ook het invullen van het grote aantal vacatures draagt hieraan bij.
Voorgesteld wordt voor het R aalter aandeel in de totale kosten voor deze formatie-uitbreiding structureel € 23.551 beschikbaar te stellen. Hiervan is voor € 12.885 dekking beschikbaar binnen de stelpost overhead.