Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0.2 | Burgerzaken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 425 | 699 | 827 | 955 | 347 | 420 | |
2.1 | Verkeer en vervoer (wegbeheer) | 5.040 | 5.988 | 5.997 | 5.835 | 5.966 | 6.082 | |
2.2 | Parkeren | 184 | 144 | 147 | 146 | 144 | 142 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 95 | 100 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
5.2 | Sportaccommodaties (beheer) | 2.267 | 2.125 | 2.072 | 2.070 | 2.047 | 2.022 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.297 | 3.165 | 3.466 | 3.331 | 3.309 | 3.310 | |
7.2 | Riolering | 3.574 | 3.861 | 4.188 | 3.966 | 3.975 | 4.092 | |
7.4 | Milieubeheer | 87 | 185 | 155 | 155 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria (beheer) | 364 | 460 | 495 | 490 | 487 | 485 | |
Totaal | 15.334 | 16.728 | 17.454 | 17.054 | 16.381 | 16.661 | ||
Baten | ||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -19 | -17 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
2.1 | Verkeer en vervoer (wegbeheer) | -257 | -184 | -188 | -188 | -188 | -188 | |
2.2 | Parkeren | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -56 | -72 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
5.2 | Sportaccommodaties (beheer) | -91 | -126 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -64 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
7.2 | Riolering | -3.958 | -3.997 | -4.431 | -4.460 | -4.469 | -4.586 | |
7.4 | Milieubeheer | -50 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria (beheer) | -235 | -193 | -205 | -205 | -205 | -205 | |
Totaal | -4.737 | -4.599 | -4.959 | -4.987 | -4.996 | -5.114 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | 10.597 | 12.129 | 12.495 | 12.067 | 11.385 | 11.547 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -1.190 | -1.498 | -1.214 | -1.172 | -599 | -668 | ||
Toevoegingen | 1.228 | 959 | 1.011 | 1.015 | 1.016 | 1.022 | ||
Saldo van baten en lasten na bestemming | 10.636 | 11.590 | 12.292 | 11.910 | 11.801 | 11.901 | ||
