Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -923 | -923 | -943 | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.301 | 4.362 | 4.047 | 3.001 | 3.362 | 3.281 | |
6.2 | Wijkteams | 1.801 | 2.093 | 2.588 | 2.515 | 1.980 | 1.980 | |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.579 | 1.714 | 1.832 | 1.832 | 1.832 | 1.832 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.445 | 567 | 646 | 646 | 646 | 646 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.326 | 3.526 | 3.526 | 3.526 | 3.526 | ||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 2.228 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | ||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 1.735 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 9.376 | 667 | 492 | 492 | 493 | 492 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 1.800 | 1.879 | 1.881 | 1.788 | 1.779 | ||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 598 | 596 | 597 | 567 | 564 | ||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 249 | 258 | 259 | 246 | 245 | ||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 917 | 976 | 977 | 951 | 949 | ||
6.73A | Pleegzorg | 467 | 483 | 484 | 460 | 457 | ||
6.73B | Gezinsgericht | 322 | 343 | 344 | 327 | 325 | ||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 3.101 | 3.206 | 3.210 | 3.050 | 3.035 | ||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zndverblijf | 2.493 | 2.574 | 2.577 | 2.449 | 2.437 | ||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 509 | 524 | 524 | 498 | 496 | ||
6.74C | Gesloten plaatsing | 493 | 491 | 492 | 467 | 465 | ||
6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | 314 | 171 | 171 | 271 | |||
6.82 | Geescaleerde zorg 18- | 1.726 | 106 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
6.82A | Jeugdbescherming | 626 | 629 | 629 | 629 | 629 | ||
6.82B | Jeugdreclassering | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.570 | 2.078 | 2.100 | 2.100 | 2.018 | 2.018 | |
Totaal | 26.797 | 30.831 | 31.932 | 29.902 | 29.204 | 28.780 | ||
Baten | ||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.333 | -130 | -137 | -137 | -103 | -19 | |
6.2 | Wijkteams | -9 | -150 | -150 | ||||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -162 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -323 | ||||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -325 | -324 | -324 | -525 | -525 | ||
6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | -314 | -171 | -171 | -271 | |||
7.1 | Volksgezondheid | -61 | -302 | -268 | -268 | -186 | -186 | |
Totaal | -1.888 | -1.140 | -1.119 | -1.119 | -1.155 | -799 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | 24.909 | 29.691 | 30.813 | 28.783 | 28.049 | 27.981 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -1.261 | -2.941 | -2.561 | -1.582 | -2.101 | -2.164 | ||
Toevoegingen | 2.783 | 964 | 954 | 953 | 951 | 951 | ||
Saldo van baten en lasten na bestemming | 26.431 | 27.714 | 29.206 | 28.154 | 26.900 | 26.768 | ||
