Bedragen in € | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Saldo van baten en lasten taakveld 004 (incl. res.) | 11.732.111 | 11.666.336 | 11.550.922 | 11.273.506 | 11.134.788 |
Specificatie baten en lasten (excl. reserves): | |||||
Bedrijfsvoering * | 4.447.107 | 4.547.374 | 4.458.108 | 4.438.643 | 4.321.828 |
Bedrijfsvoeringsraad | |||||
Bestuursondersteuning | 104.687 | 110.565 | 110.565 | 116.779 | 110.565 |
DOWR FA | 343.690 | 370.480 | 370.480 | 370.480 | 370.480 |
DOWR ICT ** | 4.376.100 | 4.804.256 | 4.580.042 | 4.339.062 | 4.338.739 |
DOWR Inkoop | 58.864 | 62.977 | 62.977 | 62.977 | 62.977 |
DOWR Personeels- en salarisadministratie | 189.423 | 213.654 | 213.654 | 186.202 | 186.202 |
Eenmalige domeinbudgetten *** | 1.541.473 | 287.414 | 115.593 | 112.179 | 99.362 |
Facilitair **** | 1.924.006 | 1.727.264 | 1.807.743 | 1.597.011 | 1.572.756 |
Gebouwenbeheer | 148.266 | 66.057 | 66.058 | 66.058 | 66.058 |
Management | 1.271.282 | 1.330.784 | 1.330.784 | 1.330.784 | 1.324.679 |
Overige | 166.392 | 115.955 | 115.955 | 115.955 | 115.955 |
Receptie en KCC | 1.039.051 | 916.160 | 826.940 | 824.219 | 816.593 |
Waarvan dekking: | |||||
Bouwgrondexploitaties/ investeringsprojecten/ lokale heffingen | -1.972.445 | -1.859.400 | -1.859.323 | -1.859.323 | -1.851.223 |
Totaal (excl. reserves) | 13.637.896 | 12.693.540 | 12.199.576 | 11.701.026 | 11.534.971 |
Geraamde reservemutaties | -1.944.654 | -1.027.204 | -648.654 | -427.520 | -400.183 |
Totaal (incl. reserves) | 11.693.242 | 11.666.336 | 11.550.922 | 11.273.506 | 11.134.788 |
*) Bedrijfsvoering
De afname van de kosten voor bedrijfsvoering in 2024 en volgende wordt veroorzaakt doordat de stelpost overhead betrekking heeft op tijdelijk personeel.
**)DOWR ICT
De afname van de DOWR ICT-kosten komt in hoofdzaak door de eenmalig geraamde uitgave voor 2024 en 2025 voor het gegevens fundament. Respectievelijk € 340.000 en € 220.000.
***) Eenmalige domeinbudgetten
Het grote verschil in de raming eenmalige domeinbudgetten 2023 en volgende wordt veroorzaakt door de inzet van veel tijdelijk personeel binnen het sociaal domein, en tijdelijke inzet van 2 fte consulenten voor de Oekraïners.
****) Facilitair:
De geraamde uitgaven voor het jaar 2026 zijn fors lager doordat veel van de installaties van de gemeente in dat jaar geheel afgeschreven zijn.