Indicatoren overzicht overhead | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||||
Indicatoren | Referentie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Jaar | Cijfer | |||||
Formatie | 2023 | 5,96 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||||
Bron: Kerngegevens begroting 2024 gemeente Raalte | ||||||
Bezetting | 2023 | 5,96 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Fte per 1.000 inwoners * | ||||||
Bron: personeelsadministratie gemeente Raalte | ||||||
Apparaatskosten | 2023 | € 672 | € 767 | € 758 | € 750 | € 728 |
Kosten per inwoner ** | ||||||
Bron: begroting 2024 gemeente Raalte | ||||||
Externe inhuur | 2023 | 18% | 3% | 4% | 4% | 3% |
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen *** | ||||||
Bron: Bijlage K Inzicht in Loonkosten/ begroting 2024 | ||||||
Overhead | 2023 | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% |
% van totale lasten | ||||||
Bron: begroting 2024 gemeente Raalte | ||||||
*) Bezetting 2023 op basis van (werkelijke) bezetting per 1 januari 2023. | ||||||
**) Dit zijn de overheadkosten plus de personeelsgebonden kosten die zijn toegerekend aan de programma's. Het verschil tussen de cijfers 2023 en 2024 e.v. wordt veroorzaakt door nieuw beleid 2024 en de stijging van het inwoneraantal. | ||||||
***) Referentie jaar: betreft werkelijke uitgaven per 1 september 2023 in relatie met de begrote uitgaven over dezelfde periode. | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV | ||||||
